重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

退役軍人事務(wù)工作機(jī)構(gòu)作為機(jī)構(gòu)改革組建的部門(mén)，主要負(fù)責(zé)全區(qū)雙擁優(yōu)撫、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休服務(wù)、褒揚(yáng)紀(jì)念、權(quán)益維護(hù)、基層服務(wù)保障等退役軍人事務(wù)等工作，重點(diǎn)工作為組織開(kāi)展退役軍人思想政治教育、實(shí)施管理保障和安置優(yōu)撫等政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向等重點(diǎn)工作。

（二）單位構(gòu)成

辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)要通信、保密、檔案管理、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、黨建、財(cái)務(wù)等工作；

移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科：組織實(shí)施計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作，社保接續(xù)，退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

雙擁優(yōu)撫科：承擔(dān)組織開(kāi)展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，組織做好地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作，落實(shí)優(yōu)待撫恤政策。

褒揚(yáng)紀(jì)念和權(quán)益維護(hù)科：承擔(dān)烈士認(rèn)定、烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作、依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，組織實(shí)施軍人公墓規(guī)劃建設(shè)、管理維護(hù)等，退役軍人權(quán)益維護(hù)，信訪接待等工作。

下屬參公事業(yè)單位：

區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部安置、接收管理和服務(wù)工作。

下屬全額撥款事業(yè)單位：

區(qū)退役軍人服務(wù)中心：退役軍人信息采集，立功受獎(jiǎng)喜報(bào)，協(xié)助做好退役軍人管理工作，承辦行政主管部門(mén)交辦的任務(wù)。

二、部門(mén)決算情況

（一）部門(mén)收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)24854.29萬(wàn)元，支出總計(jì)24854.29萬(wàn)元。收支較上年增加了880.96萬(wàn)元，增加了3.67%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較上年收支增加了336.4萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出較上年增加了540.5萬(wàn)元，增加了664.86%。

2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)24854.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24854.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較上年增加了880.96萬(wàn)元，增加了3.67%，主要因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較上年收入增加了336.4萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出較上年收入增加了540.5萬(wàn)元，增加了664.86%。

3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)24854.29萬(wàn)元，其中：基本支出906.92萬(wàn)元，占比3.65%；項(xiàng)目支出23,947.37萬(wàn)元，占比96.35%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24854.29萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出23430萬(wàn)元，占總支出94.27%，較上年增加了336.4萬(wàn)元，主要因?yàn)橥艘圮娙耸聞?wù)管理增加了286.17萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1373.86萬(wàn)元，占總支出5.53%，較上年增加540.5萬(wàn)元，增加了64.86萬(wàn)元，主要因?yàn)閮?yōu)撫對(duì)象醫(yī)療增加了524.65萬(wàn)元；住房保障支出49.55萬(wàn)元，占總支出0.2%，較上年增加3.18萬(wàn)元，主要因?yàn)樽》扛母镏С鲈黾恿?/span>3.18萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24854.29萬(wàn)元，較上年增加了880.96萬(wàn)元，增加了3.67%，主要因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較上年收入增加了336.4萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出較上年收入增加了540.5萬(wàn)元，增加了64.86%。較年初預(yù)算減少了4404.53萬(wàn)元，減少了15.05%，主要因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較年初預(yù)算減少了4503.72萬(wàn)元，減少了16.12%。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24854.29萬(wàn)元，較上年增加了880.96萬(wàn)元，增加了3.67%，主要因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較上年支出增加了336.4萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出較上年支出增加了540.5萬(wàn)元，增加了64.86%。較年初預(yù)算減少了4404.53萬(wàn)元，減少了15.05%，主要因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較年初預(yù)算減少了4503.72萬(wàn)元，減少了16.12%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度相比持平。

4.比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)23430.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出94.27%，較上年增加了336.4萬(wàn)元，主要因?yàn)橥艘圮娙耸聞?wù)管理增加了286.17萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少了4503.72萬(wàn)元，減少16.12%，主要原因是撫恤支出減少了1829.35萬(wàn)元，退役安置資金減少了2695.7萬(wàn)元。

（2）衛(wèi)生健康支出1373.86萬(wàn)元，占5.53%。較年初預(yù)算數(shù)增加了102.58萬(wàn)元，增加了8.07%，主要原因是優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療較年初預(yù)算增加了105.14萬(wàn)元。

（3）住房保障支出49.55萬(wàn)元，占0.2% 。較年初預(yù)算數(shù)沒(méi)有發(fā)生變化。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出906.92萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)769.73萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利。公用經(jīng)費(fèi)137.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年度本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.63萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.23萬(wàn)元，主要用于加油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗車(chē)停車(chē)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少5.4萬(wàn)元，減少29.62%，主要原因是減少了公務(wù)接待及活動(dòng)用車(chē)次數(shù)。

公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元，主要用于調(diào)研學(xué)習(xí)的接待費(fèi)用。較年初數(shù)預(yù)算減少0.27萬(wàn)元，主要原因是2024年實(shí)際接待人次比年初預(yù)算減少。較上年增加0.5萬(wàn)元，主要原因是較2023年接待人次增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次285人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門(mén)人均接待費(fèi)43元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2023年度相比持平，主要原因是我單位未單獨(dú)產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.88萬(wàn)元，較上年增加0.88萬(wàn)元，增加了100%，主要原因是我單位2024年增加了參加2024年事業(yè)單位工勤人員轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.29萬(wàn)元，我部門(mén)認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額108.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出108.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額108.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.47萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)32個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)32項(xiàng)，涉及資金20073.39萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開(kāi)范圍。本次公開(kāi)整體績(jī)效自評(píng)表和一個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

（2）公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)坏眠z漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張小妮?? 聯(lián)系電話：023-65556303

2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（306）.xlsx