重慶市江津區行政服務中心 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區行政服務中心的職能職責：1.負責具體落實行政審批制度改革各項工作任務，協調健全行政審批工作機制，精簡事項、壓縮時限、優化流程、提升服務。2.負責行政權力事項的清理、減少、下放、調整等相關工作，建立行政權力事項清單并依法公布，開展動態管理。3.負責落實“三集中、三到位”，推動審批服務事項進駐大廳集中辦理。4.負責開展行政審批服務標準化工作，建立工作制度和服務制度，落實各項標準。5.負責落實行政審批服務便民化，推行“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”。6.負責一體化政務服務平臺建設，做好系統運行保障工作，開展網上審批服務，及時公開事項辦理情況。7.負責受理企事業法人單位或其他組織、公民遞交的需行政審批的申請，組織、協調和指導各單位行政審批和政務服務事項的辦理，并為服務對象提供相關政策咨詢。8.負責全區服務群眾工作系統事項的研判、分析和運行管理。9.負責指導區級分中心、鎮（街道）公共服務中心、村（社區）便民服務中心標準化建設和人員培訓等工作。10.負責窗口工作人員的管理培訓、行為規范和服務保障工作，受理窗口人員違規違紀行為的投訴。11.負責市長公開電話系統的事項交辦、回復等日常運行工作。12.承辦行政主管單位交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市江津區行政服務中心為重慶市江津區政務服務管理辦公室所屬正處級全額撥款參公事業單位，設13個內設機構：信息調研科、審批協調推進科、公共服務科、政務督導一科、政務督導二科、電子監察一科、電子監察二科、電子監察三科、服務群眾工作一科、服務群眾工作二科、委托代辦一科、委托代辦二科、委托代辦三科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計897.53萬元，支出總計897.53萬元。收支較上年減少139.09萬元，下降13.42%，主要原因為人員調標增加人員經費，公用經費彌補減少增加公用經費，共增加3.28萬元，2024年無政務服務能力提升項目，臨聘人員勞務、三級服務體系運維項目開支減少，共減少142.37萬元，合計支出減少139.09萬元。
2. 收入情況。2024年度本年收入合計897.53萬元，較上年減少139.09萬元，下降13.42%，主要原因為人員調標增加人員經費，公用經費彌補減少增加公用經費，共增加3.28萬元，2024年無政務服務能力提升項目，臨聘人員勞務、三級服務體系運維項目開支減少，共減少142.37萬元，合計支出減少139.09萬元。其中：財政撥款收入897.53萬元，占比100%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3. 支出情況。2024年度本年支出合計897.53萬元，較上年減少139.09萬元，下降13.42%，主要原因為人員調標增加人員經費，公用經費彌補減少增加公用經費，共增加3.28萬元，2024年無政務服務能力提升項目，臨聘人員勞務、三級服務體系運維項目開支減少，共減少142.37萬元，合計支出減少139.09萬元。其中：基本支出676.01萬元，占比75.32%；項目支出221.52萬元，占比24.68%。
4. 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度持平，主要原因是均無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計897.53萬元，支出總計897.53萬元。收支較上年減少139.09萬元，下降13.42%，主要原因為人員調標增加人員經費，公用經費彌補減少增加公用經費，共增加3.28萬元，2024年無政務服務能力提升項目，臨聘人員勞務、三級服務體系運維項目開支減少，共減少142.37萬元，合計支出減少139.09萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入897.53萬元，較上年決算數減少139.09萬元，下降13.42%，主要原因為人員調標增加人員經費，公用經費彌補減少增加公用經費，共增加3.28萬元，2024年無政務服務能力提升項目，臨聘人員勞務、三級服務體系運維項目開支減少，共減少142.37萬元，合計支出減少139.09萬元。較年初預算數減少12.98萬元，下降1.43%，主要原因是2024年調出2人，相應人員經費減少；項目三級服務體系運維經費按合同支付部分費用，預算數按合同金額下達。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2. 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出897.53萬元，較上年決算數減少139.09萬元，下降13.42%，主要原因是人員調標增加人員經費，公用經費彌補減少增加公用經費，共增加3.28萬元，2024年無政務服務能力提升項目，臨聘人員勞務、三級服務體系運維項目開支減少，共減少142.37萬元，合計支出減少139.09萬元。較年初預算數減少12.98萬元，下降1.43%，主要原因是2024年調出2人，相應人員經費減少；項目三級服務體系運維經費按合同支付部分費用，預算數按合同金額下達。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
3. 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度持平，主要原因是無年末結轉結余資金。
4. 比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出733.91萬元，占比81.77%。較年初預算數減少5.58萬元，降低0.75%，主要原因是2024年調出2人，相應人員經費減少；項目三級服務體系運維經費按合同支付部分費用，預算數按合同金額下達。

（2）教育支出0.03萬元，占比0.01%。較年初預算數減少3.20萬元，下降99.07%，主要原因是2024年在市內開展培訓活動，僅支付租車費、用餐費等費用，培訓次數較少。

（3）社會保障和就業支出77.02萬元，占8.57%，較年初預算數減少2.73萬元，下降3.42%，主要原因是2024年調出2人，相應減少養老保險費用。

（4）衛生健康支出40.27萬元，占4.49%，較年初預算數減少1.46萬元，下降3.50%，主要原因是2024年調出2人，相應減少醫療保險繳費。

（5）住房保障支出46.30萬元，占5.16%，較年初預算數減少0.01萬元，下降0.01%，主要原因是2024年調出2人減少公積金支出，且公積金基數調整增加公積金支出，相抵消公積金較預算有所減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出676.01萬元。其中：人員經費559.12萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、社會保障繳費、住房公積金等，較上年決算數增加1.34萬元，增長0.24%，主要原因是人員工資調標增加人員經費。公用經費116.89萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置，較上年決算數增加1.94萬元，增長1.69%，主要原因是公用經費彌補人員經費減少，較2023年公用經費增加。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計2.07萬元，較年初預算數減少0.93萬元，下降31%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，減少公務用車外出數量，公車運行維護成本下降。較上年支出數減少0.35萬元，減少14.46%，主要原因是公務用車維修費及高速過路費較2023年減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出與年初預算數持平；與上年支出數持平，主要原因是無因公出國（境）計劃。

公務車購置費用0萬元。費用支出與年初預算數持平；與上年支出數持平，主要原因是無公務車購置計劃。

公務車運行維護費2.07萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的加油費、停車費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.93萬元，下降31%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，減少公務用車外出數量，公車運行維護成本下降，較上年支出數減少0.35萬元，下降14.46%，主要原因是公務用車維修費及高速過路費較2023年減少。

公務接待費0萬元。費用支出與年初預算數持平；與上年支出數持平，主要原因是由主管部門政務服務辦負責接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.07萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，減少0.09萬元，下降100%，主要原因是行政服務中心2024年未召開會議。本年度培訓費支出0.03萬元，與2023年度相比，減少7.43萬元，下降99.60%，主要原因是2024年培訓大幅減少。

（二）機關運行經費情況

2024年度本單位機關運行經費支出116.89萬元，較上年增加1.94萬元，增長1.69%，主要原因是2024年較2023年彌補人員經費開支減少，機關運行經費增加。比年初預算數減少5.32萬元，下降4.35%，主要原因是2024培訓大幅減少。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我中心對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金221.52萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。單位項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關于績效自評結果的說明

無。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經費、從非本級財政單位取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：蘇楊聯系電話：023-81222208