重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館
2024年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館為重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的日常管理工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程檔案的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、驗收工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)工程檔案、業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)技術(shù)檔案、基礎(chǔ)資料檔案的接收、保管、利用工作；承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況??
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計109.13萬元，支出總計109.13萬元。收支較上年減少15.03萬元，下降12.11%，主要原因為人員退休，同時厲行節(jié)約，減少開支。??
2.收入情況。2024年度收入合計109.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入109.13萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年減少15.03萬元，下降12.11%，主要原因為人員退休，同時厲行節(jié)約，減少開支。
3.支出情況。2024年度支出合計109.13萬元，其中：基本支出104.92萬元，占96.14%；項目支出4.21萬元，占3.86%。本年支出較上年減少15.03萬元，下降12.11%，主要原因為人員退休，同時厲行節(jié)約，減少開支。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計109.13萬元，支出總計109.13萬元。收支較上年減少15.03萬元，下降12.11%，主要原因為人員退休，同時厲行節(jié)約，減少開支。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況??
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入109.13萬元，較上年決算數(shù)減少15.03萬元，下降12.11%。較年初預(yù)算數(shù)增加7.45萬元，增加7.32%。主要原因是人員減少。??
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出104.92萬元，較上年決算數(shù)減少15.03萬元，下降12.11%。較年初預(yù)算數(shù)增加7.45萬元，增加7.32%。主要原因是人員減少。??
3.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：??
（1）教育支出0.37萬元，占0.34%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降18.98%，主要原因是人員減少。??
（2）社會保障與就業(yè)支出19.70萬元，占18.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.63萬元，增加22.60%，主要原因是社保調(diào)標(biāo)。
（3）衛(wèi)生健康支出5.64萬元，占5.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬元，增加4.92%，主要原因是社保調(diào)標(biāo)。??
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.77萬元，占73.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.64萬元，增加4.78%，主要原因是社保調(diào)標(biāo)。??
（5）住房保障支出3.66萬元，占3.35%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況??
2024年度一般公共財政撥款基本支出104.92萬元。其中：人員經(jīng)費94.42萬元，較上年決算數(shù)減少5.43萬元，下降5.44%，主要原因是人員退休，支出減少。公用經(jīng)費10.50萬元，較上年決算數(shù)減少5.88萬元，下降35.89%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、物業(yè)管理費、維修維護費、勞務(wù)費、其他交通費用等。?
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況??
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。??
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況?
本單位2024年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況??
本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出。
本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。??
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況??
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，報廢0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。??
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0萬元，較上年0萬元，增長0%，主要原因是未開展會議。
本年度培訓(xùn)費支出0.37萬元，較上年減少0.92萬元，下降71.37%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況
2024年度本部門未發(fā)生政府采購支出。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位無項目資金支出。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
本單位無此事項。
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。??
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。??
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。??
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。??
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。??
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。??
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。??
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。??
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。??
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。??
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。??
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：龐源 ???聯(lián)系電話：023-47522252
402004重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館2024年度部門決算公開報表.xlsx
