重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局2024年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)，指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織開(kāi)展預(yù)案演練。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府對(duì)區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；組織編制本行政區(qū)域的防震減災(zāi)規(guī)劃，負(fù)責(zé)地震觀測(cè)環(huán)境審查、震情監(jiān)測(cè)、地震宏觀異常處置、防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育和群測(cè)群防體系建設(shè)；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。依法組織開(kāi)展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。負(fù)責(zé)提出區(qū)級(jí)救災(zāi)物資、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制區(qū)級(jí)救災(zāi)物資、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同區(qū)發(fā)展改革委等部門(mén)確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令；負(fù)責(zé)事故災(zāi)害救援裝備的收儲(chǔ)、輪換和日常管理。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門(mén)的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門(mén)下設(shè)3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位：（1）重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局（本級(jí)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱依次為：辦公室、應(yīng)急指揮中心、綜合防治科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室）、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科（行政審批科）、工礦商貿(mào)安全監(jiān)督管理科、裝備財(cái)務(wù)科。（2）重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱依次為：勤務(wù)大隊(duì)、工礦商貿(mào)大隊(duì)、危化品大隊(duì)、自然災(zāi)害大隊(duì)、事故調(diào)查大隊(duì)。（3）重慶市江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱為：綜合科、協(xié)調(diào)科、應(yīng)急裝備和信息化科、救災(zāi)減災(zāi)科、防汛抗旱和地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急科、防震減災(zāi)應(yīng)急科、森林防火應(yīng)急科、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急科、宣教科、安全生產(chǎn)資格管理科。

部門(mén)人員編制76人，年末實(shí)有人數(shù)71人。

二、部門(mén)決算情況

（一）部門(mén)收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)3519.80萬(wàn)元，支出總計(jì)3519.80萬(wàn)元。收支較上年減少79.89萬(wàn)元，下降2.22%，主要原因?yàn)轫憫?yīng)政府“過(guò)緊日子過(guò)苦日子”號(hào)召，壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金，本年收支總量減少。

2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)3519.80萬(wàn)元，較上年減少79.89萬(wàn)元，下降2.22%，主要原因?yàn)轫憫?yīng)政府“過(guò)緊日子過(guò)苦日子”號(hào)召，壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金收入，本年收入減少。其中：財(cái)政撥款收入3519.80萬(wàn)元，占比100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)3519.80萬(wàn)元，較上年減少79.89萬(wàn)元，下降2.22%，主要原因?yàn)轫憫?yīng)政府“過(guò)緊日子過(guò)苦日子”號(hào)召，壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金支出，本年支出減少。其中：基本支出2006.10萬(wàn)元，占比56.99%；項(xiàng)目支出1513.70萬(wàn)元，占比43.01%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度持平。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3519.80萬(wàn)元，支出總計(jì)3519.80萬(wàn)元。收支較上年減少79.89萬(wàn)元，下降2.22%，主要原因?yàn)轫憫?yīng)政府“過(guò)緊日子過(guò)苦日子”號(hào)召，壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金財(cái)政撥款收支總數(shù)，本年財(cái)政撥款收支總量減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3519.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少79.89萬(wàn)元，下降2.22%，主要原因?yàn)轫憫?yīng)政府“過(guò)緊日子過(guò)苦日子”號(hào)召，壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金收入，本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加771.25萬(wàn)元，上升28.06%，主要原因一是當(dāng)年人員增加、補(bǔ)發(fā)以前年度津補(bǔ)貼及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加，基本收入增加150.86萬(wàn)元；二是當(dāng)年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動(dòng)、“柴油一件事”平臺(tái)運(yùn)用前期準(zhǔn)備等多項(xiàng)工作增加項(xiàng)目資金收入620.39萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3519.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少79.89萬(wàn)元，下降2.22%，主要原因?yàn)轫憫?yīng)政府“過(guò)緊日子過(guò)苦日子”號(hào)召，壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金支出，本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加771.25萬(wàn)元，上升28.06%，主要原因一是當(dāng)年人員增加、補(bǔ)發(fā)以前年度津補(bǔ)貼及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加，基本支出增加150.86萬(wàn)元；二是當(dāng)年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動(dòng)、“柴油一件事”平臺(tái)運(yùn)用前期準(zhǔn)備等多項(xiàng)工作增加項(xiàng)目資金收入620.39萬(wàn)元。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度持平。

4.?比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3.20萬(wàn)元，占比0.09%。較年初預(yù)算數(shù)減少6.12萬(wàn)元，下降65.67%，主要原因是為節(jié)省部門(mén)開(kāi)支，開(kāi)展線上網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，減少教育培訓(xùn)支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出344.60萬(wàn)元，占比9.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加104.84萬(wàn)元，上升43.73%，主要原因是人員增加及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加，該項(xiàng)支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出103.63萬(wàn)元，占比2.94%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.47萬(wàn)元，下降4.14%，主要原因是單位年中有人員退休，該項(xiàng)支出減少。

（4）住房保障支出100.88萬(wàn)元，占比2.87%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.90萬(wàn)元，下降4.53%，主要原因單位年中有人員退休，該項(xiàng)支出減少。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2967.49萬(wàn)元，占比84.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加681.90萬(wàn)元，上升29.83%，主要原因是當(dāng)年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動(dòng)、“柴油一件事”平臺(tái)運(yùn)用前期準(zhǔn)備等多項(xiàng)工作，該項(xiàng)支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2006.10萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1782.33萬(wàn)元，主要用于基本工資405.28萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼140.67萬(wàn)元、獎(jiǎng)金254.05萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)46.00萬(wàn)元、績(jī)效工資350.50萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)168.13萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)83.85萬(wàn)元、基本醫(yī)保繳費(fèi)65.11萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.33萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)27.46萬(wàn)元、住房公積金115.87萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)11.02萬(wàn)元、其他工資福利支出0.13萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出102.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加216.22萬(wàn)元，上升13.81%，主要原因是人員工資調(diào)增及人員增加，增加人員工資和社會(huì)保障繳費(fèi)支出，人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)223.77萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)18.25萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.10萬(wàn)元、水電費(fèi)6.35萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.49萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.28萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.52萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.28萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.25萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)55.96萬(wàn)元、福利費(fèi)20.64萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.76萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用34.02萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出51.18萬(wàn)元、資本性支出1.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少78.94萬(wàn)元，下降26.08%，主要原因是響應(yīng)政府“過(guò)緊日子苦日子”號(hào)召，調(diào)減人員人均公用支出和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，日常公用經(jīng)費(fèi)總額減少。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.01萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.49萬(wàn)元，下降11.58%，主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少5.29萬(wàn)元，下降21.76%，主要原因是響應(yīng)政府過(guò)“緊日子苦日子”號(hào)召，調(diào)減了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與去年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與去年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.76萬(wàn)元，主要用于部門(mén)公務(wù)車維修維護(hù)費(fèi)、停車費(fèi)、高速路過(guò)路費(fèi)、洗車費(fèi)和油費(fèi)。費(fèi)用支出比年初預(yù)算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，下降4.77%，主要原因是響應(yīng)政府號(hào)召，減少公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少5.24萬(wàn)元、下降26.18%，主要原因是公務(wù)車車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。

公務(wù)接待費(fèi)4.25萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門(mén)督查、調(diào)研、友鄰區(qū)縣交叉檢查等接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.75萬(wàn)元，下降29.17%；較上年支出數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降1.16%，主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，降低接待費(fèi)餐標(biāo)和次數(shù)，接待費(fèi)下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待63批次450人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)94.44元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.95萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.85萬(wàn)元，與2023年度相比，減少1.44萬(wàn)元，下降62.95%，主要原因是精簡(jiǎn)會(huì)議次數(shù)和會(huì)議餐費(fèi)支出，降低會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.52萬(wàn)元，與2023年度相比，增加3.34萬(wàn)元，上升84.02%，主要原因是今年召開(kāi)了一次全區(qū)應(yīng)急干部自然災(zāi)害及安全生產(chǎn)綜合培訓(xùn)會(huì)，培訓(xùn)費(fèi)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.85萬(wàn)元，較上年減少39.10萬(wàn)元，下降21.26%，主要原因是減少單位辦公經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。比年初預(yù)算數(shù)減少31.96萬(wàn)元，下降18.08%，主要原因是厲行節(jié)約，減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)46.09萬(wàn)元、水電費(fèi)2.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.49萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.67萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.18萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.36萬(wàn)元、福利費(fèi)11.6萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用34.02萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出28.44萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車輛5輛。其中：應(yīng)急保障用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公用打印機(jī)和電腦。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門(mén)整體和16個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)17項(xiàng)，涉及資金3519.80萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2024年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

?

2024年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)到年初績(jī)效評(píng)估水平。由于當(dāng)年人員增加、補(bǔ)發(fā)以前年度津補(bǔ)貼及事業(yè)人員社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加等原因，基本支出比年初預(yù)算增加150.86萬(wàn)元；且因當(dāng)年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動(dòng)、“柴油一件事”平臺(tái)運(yùn)用前期準(zhǔn)備工作及全區(qū)自然災(zāi)害綜合應(yīng)急演練等工作，增加了項(xiàng)目資金620.39萬(wàn)元，全年調(diào)整預(yù)算數(shù)為3519.80萬(wàn)元。自儲(chǔ)自用柴油軟件開(kāi)發(fā)屬江津區(qū)政府“重慶數(shù)字建設(shè)柴油一件事”，為保障項(xiàng)目進(jìn)度，年底專立一個(gè)項(xiàng)目指標(biāo)做了采購(gòu)計(jì)劃，使保障金采購(gòu)占比份額變大，致使該項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)未能得分。

“應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)”為部門(mén)二級(jí)項(xiàng)目，該資金用于保障物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)正常運(yùn)行，應(yīng)急裝備和救災(zāi)物資在應(yīng)對(duì)突發(fā)事件時(shí)能正常使用；按相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行演練；保障應(yīng)急救援各項(xiàng)工作能順利開(kāi)展。2024年開(kāi)展應(yīng)急救援36次，出動(dòng)救援人數(shù)413人次、裝備1975臺(tái)（套），轉(zhuǎn)移受災(zāi)人口849人，較好的完成了全區(qū)的各項(xiàng)應(yīng)急救援工作，保障了社會(huì)安定、人民安全。年末項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)達(dá)到年初預(yù)設(shè)指標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門(mén)上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門(mén)（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門(mén)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映部門(mén)開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映部門(mén)購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李劍冰 ???聯(lián)系電話：13637711699