重慶市江津區醫療保障事務中心2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

江津區醫療保障事務中心于2020年1月正式成立，主要職能職責有：1.負責醫療保障政策法規宣傳。2.負責城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險、生育保險的參保申報登記和待遇審核結算。3.負責離休干部、1-6級傷殘軍人醫療保險待遇審核支付、生育保險登記籌資及待遇審核結算。4.負責公務員醫療補助登記籌資、審核結算。5.負責定點醫療機構以及定點藥店的申報審核和執行醫保政策的服務管理。6.負責醫療救助對象認定及待遇結算。7.負責醫保基金撥付、內審、統計分析。8.負責藥品、醫療服務項目、醫療服務設施等目錄管理。9.負責經辦長期護理保險業務。10.承辦主管單位交辦的其他工作。

（二）單位構成。

重慶市江津區醫療保障事務中心

（三）機構設置

重慶市江津區醫療保障事務中心設置12個內設機構：綜合科（群眾工作科）、參保科、費用審核結算科、服務監督一科、服務監督二科、醫療救助科、基金財務科、信息技術科、特定人群待遇科、機構目錄科、門診慢特病管理科、異地就醫管理科。??

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計8265.05萬元，支出總計8265.05萬元。收支較上年減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛生健康支出減少，其中醫療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。

2.收入情況。2024年度本年收入合計8265.05萬元，較上年減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛生健康支出減少，其中醫療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。其中：財政撥款收入8265.05萬元，占比100%；事業收入0.00萬元，占比0.00%；其他收入0.00萬元，占比0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計8265.05萬元，較上年減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛生健康支出減少，其中醫療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。其中：基本支出946.04萬元，占比11.45%；項目支出7319萬元，占比88.55%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計8265.05萬元，支出總計8265.05萬元。收支較上年減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛生健康支出減少，其中醫療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入8265.05萬元，較上年決算數減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛生健康支出減少，其中醫療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。較年初預算數減少1313.25萬元，減少13.71%，主要原因是醫療保障基金監管、離休干部醫療費（重點專項）和醫療救助（重點專項）項目預算調減金額占比較大，分別預算累計調減收回26.5萬元、147萬元和815萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出8265.05萬元，較上年決算數減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛生健康支出減少，其中醫療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。較年初預算數減少1313.25萬元，減少13.71%，主要原因是醫療保障基金監管、離休干部醫療費（重點專項）和醫療救助（重點專項）項目預算調減金額占比較大，分別預算累計調減收回26.5萬元、147萬元和815萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.42萬元，占0.00%，較年初預算數減少3.96萬元，下降90.41%，主要原因是根據具體工作需要，用于進修及培訓的支出進行預算調減。

（2）社會保障與就業支出109.92萬元，占1.33%，較年初預算數無增減，主要用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業單位養老支出和其他社會保障就業支出進行預算調增。

（3）衛生健康支出8092.74萬元，占97.92%，較年初預算數減少1309.29萬元，下降13.93%，主要原因是根據具體工作需要，主要對居民醫保征收勞務費、離休干部醫療費（重點專項項目）、醫療救助（重點專項項目）進行預算調劑。

（4）住房保障支出61.97萬元，占0.75%，較年初預算數無增減，主要用于住房公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出946.04萬元。其中：人員經費795.04萬元，較上年決算數增加49.71萬元，增加少6.67%，主要原因是人員增加等原因導致工資福利性支出增加所致。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、社會保障繳費等。公用經費151萬元，較上年決算數增加1.7萬元，增加1.14%，主要原因是人員增加等原因導致該費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、培訓費、其他商品和服務等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數減少2.33萬元，減少100%，主要原因是本預算單位2024年度未安排“三公”經費預算。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，?公務車購置費0.00萬元，?公務車運行維護費0.00萬元，公務接待費0.00萬元。主要原因是本單位2024年度尚未安排“三公”經費預算。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.43萬元，與2023年度相比，增加0.23萬元，增加115%，主要原因是根據開展具體工作需要，當年度相關會議有所增加，導致該項費用增加。本年度培訓費支出0.42萬元，與2023年度相比，增加0.25萬元，增長147.06%，主要原因是根據開展具體工作需要，當年度培訓規模有所增加，導致該項費用增加。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出151萬元，，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、其他交通運輸費、商品和服務費、印刷費、咨詢費、維護費等。較上年增加1.7萬元，增長1.14%，主要原因是人員增加等原因導致該費用增加。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額0.93萬元，其中：政府采購貨物支出0.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.93萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購框架協議購買復印紙。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金7319萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（1）公開范圍。公開2個重點項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

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2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

從評價結果來看，本單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：周藝 ?????????????????聯系電話：023-47766779