重慶市江津區(qū)醫(yī)保局（本級）2023年度決算公開說明

重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局（本級）

2023年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

江津區(qū)醫(yī)療保障局于2019年2月正式掛牌成立，主要職能職責(zé)有：1.貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。2.建立完善職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、離休干部公費(fèi)醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助參保籌資體系，并組織實(shí)施全民參保登記和籌資。3.負(fù)責(zé)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、離休干部公費(fèi)醫(yī)療、1-6級傷殘軍人醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等待遇政策落實(shí)工作。4.建立完善醫(yī)療保障監(jiān)督檢查體系；建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制；監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障領(lǐng)域行政執(zhí)法，依法查處違法違規(guī)行為。5.建立完善醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付體系；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)政府定價(jià)的醫(yī)保相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格確定和動態(tài)調(diào)整工作，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制；負(fù)責(zé)建立全區(qū)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度；負(fù)責(zé)受理相關(guān)價(jià)格舉報(bào)投訴、矛盾糾紛調(diào)解等工作。6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。7.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)藥定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議管理工作，建立健全全區(qū)醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度。8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算以及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。9.指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)。11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。12.職能轉(zhuǎn)變。貫徹實(shí)施重慶市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。13.有關(guān)單位的職責(zé)分工。重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市江津區(qū)發(fā)展改革委、重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委、重慶市江津區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市江津區(qū)稅務(wù)局、重慶市江津區(qū)民政局等單位的溝通協(xié)商機(jī)制，加強(qiáng)制度、政策銜接，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局（本級）

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、業(yè)務(wù)管理科、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科。

二、單位決算情況說明

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)852.15萬元，支出總計(jì)852.15萬元。收支較上年決算數(shù)減少55.23萬元，下降6.09%，主要原因一是人員減少，引起社會保障和就業(yè)支出減少31.59萬元，減少24.34%，衛(wèi)生健康支出減少36.75萬元，減少4.83%；二是住房公積金基數(shù)增加，引起住房保障支出增加12.99萬元，增加79.50%；三是教育支出增加0.12萬元，增加20.34%所致。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)852.15萬元，較上年決算數(shù)減少55.23萬元，下降6.09%，主要原因一是人員減少，引起社會保障和就業(yè)支出減少31.59萬元，減少24.34%，衛(wèi)生健康支出減少36.75萬元，減少4.83%；二是住房公積金基數(shù)增加，引起住房保障支出增加12.99萬元，增加79.50%；三是教育支出增加0.12萬元，增加20.34%所致。其中：財(cái)政撥款收入852.15萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)852.15萬元，較上年決算數(shù)減少55.23萬元，下降6.09%，主要原因一是人員減少，引起社會保障和就業(yè)支出減少31.59萬元，減少24.34%，衛(wèi)生健康支出減少36.75萬元，減少4.83%；二是住房公積金基數(shù)增加，引起住房保障收支增加12.99萬元，增加79.50%；三是教育支出增加0.12萬元，增加20.34%所致。其中：基本支出477.83萬元，占56.07%；項(xiàng)目支出374.32萬元，占43.93%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)852.15萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少55.23萬元，下降6.09%。主要原因一是人員減少，引起社會保障和就業(yè)支出減少31.59萬元，減少24.34%，衛(wèi)生健康支出減少36.75萬元，減少4.83%；二是住房公積金基數(shù)增加，引起住房保障支出增加12.99萬元，增加79.50%；三是教育支出增加0.12萬元，增加20.34%所致。

（三） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入852.15萬元，較上年決算數(shù)減少55.23萬元，下降6.09%。主要原因一是人員減少，引起社會保障和就業(yè)支出減少31.59萬元，減少24.34%，衛(wèi)生健康支出減少36.75萬元，減少4.83%；二是住房公積金基數(shù)增加，引起住房保障收支增加12.99萬元，增加79.50%；三是教育支出增加0.12萬元，增加20.34%所致。

較年初預(yù)算數(shù)減少44.91萬元，下降5.01%。主要原因一是根據(jù)當(dāng)年度具體工作安排需要，當(dāng)年預(yù)算累計(jì)調(diào)增7.76萬元；二是“城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目當(dāng)年度年末有52.67萬元未支付。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出852.15萬元，較上年決算數(shù)減少55.23萬元，下降6.09%。主要原因一是人員減少，引起社會保障和就業(yè)支出減少31.59萬元，減少24.34%，衛(wèi)生健康支出減少36.75萬元，減少4.83%；二是住房公積金基數(shù)增加，引起住房保障收支增加12.99萬元，增加79.50%；三是教育支出增加0.12萬元，增加20.34%所致。

較年初預(yù)算數(shù)減少44.91萬元，下降5.01%。主要原因一是根據(jù)當(dāng)年度具體工作安排需要，當(dāng)年預(yù)算累計(jì)調(diào)增7.76萬元；二是“城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目當(dāng)年度年末有52.67萬元未支付。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.71萬元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.43萬元，下降66.82%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，用于進(jìn)修及培訓(xùn)的支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

（2）社會保障與就業(yè)支出98.2萬元，占11.52%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.94萬元，下降1.94%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，用于人力資源和社會保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會保障就業(yè)支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

（3）衛(wèi)生健康支出723.91萬元，占84.95%，較年初預(yù)算數(shù)減少41.46萬元，下降5.42%，主要原因是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療救助、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出有所減少。

（4）住房保障支出29.33萬元，占3.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降0.27%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，用于住房公積金的支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出477.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)396.77萬元，較上年決算數(shù)增加19.64萬元，增加5.21%，主要原因是工資福利類支出增加占比較大，增加10.63萬元，增加3%。公用經(jīng)費(fèi)81.06萬元，較上年決算數(shù)增加0.11萬元，增加0.14%，主要原因是辦公設(shè)備購置支出0.43萬元，增加100%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.61萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.39萬元，下降47.80%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算調(diào)減2.39萬元。較上年支出數(shù)減少0.36萬元，下降12.12%，主要原因是落實(shí)“過苦日子”相關(guān)要求，節(jié)約該項(xiàng)費(fèi)用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

1.2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。

2.?2023年度本單位公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。

3.2023年度本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.61萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.39萬元，下降47.80%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，當(dāng)年該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑累計(jì)減少2.39萬元。較上年支出數(shù)減少0.16萬元，下降5.78%，主要原因是落實(shí)“過苦日子”相關(guān)要求，節(jié)約該項(xiàng)費(fèi)用支出。

4.?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降100.00%，主要原因是本單位當(dāng)年度尚未安排公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

22023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.61萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會議費(fèi)支出0.20萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降9.09%，主要原因是落實(shí)“過苦日子”相關(guān)要求，節(jié)約該項(xiàng)費(fèi)用支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.91萬元，較上年決算數(shù)增加4.99萬元，增加542.39%，主要原因是根據(jù)開展具體工作需要，當(dāng)年度培訓(xùn)規(guī)模有所增加，導(dǎo)致該項(xiàng)費(fèi)用增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.06萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通運(yùn)輸費(fèi)、商品和服務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加0.11萬元，增加0.14%，主要原因是主要原因是辦公設(shè)備購置支出0.43萬元，增加100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，主要是用于單位應(yīng)急保障。2023年未安排購置車輛。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額23.99萬元，其中：政府采購貨物支出18.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出5.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.99萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.99萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購智慧醫(yī)保建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)貨物、醫(yī)保基金監(jiān)管集中宣傳月活動宣傳海報(bào)印發(fā)以及正版化辦公系統(tǒng)采購。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對5個項(xiàng)目開展了績效自評，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評5項(xiàng)，涉及資金374.32萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。公開1個一般性項(xiàng)目二級項(xiàng)目績效自評表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項(xiàng)目績效自評表

?

2.績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

從評價(jià)結(jié)果來看，本單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周藝 ?????????????????聯(lián)系電話：023-47766779

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???????????????????????? ?? ? ? ? ? ?2024年8月22日