重慶市江津區(qū)信訪辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

重慶市江津區(qū)信訪辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；2.承辦上級信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項；3.提供與信訪人提出的信訪事項有關(guān)的咨詢服務(wù)；4.指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作；5.督查、督辦信訪事項辦理意見的落實，提出改進(jìn)工作或責(zé)任追究的建議；6.定期研究分析信訪訴求情況，對信訪熱點問題組織開展調(diào)查研究，提出完善政策或工作制度的建議；7.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項；8.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導(dǎo)、教育信訪人依法信訪；9.承擔(dān)區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會議、區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作； 10.負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全區(qū)信訪投訴受理工作；參與信訪事項調(diào)解和矛盾糾紛排查調(diào)處工作；搭建信訪網(wǎng)絡(luò)平臺；組織開展干部下訪群眾工作；收集、分析研判相關(guān)社情民意；分類指導(dǎo)全區(qū)開展重大決策事項社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作等；11.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列獨(dú)立核算的全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室3個；所屬區(qū)信訪投訴受理中心正處級全額撥款事業(yè)單位1個，內(nèi)設(shè)科室6個，與區(qū)信訪辦合署辦公，無獨(dú)立核算。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1118.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1118.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。收入較去年增加22.93萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加22.93萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1118.52萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算979.25萬元，教育支出預(yù)算3.74萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算70.79萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算34.85萬元，住房保障支出預(yù)算29.9萬元。支出預(yù)算較去年增加22.93萬元，主要是基本支出預(yù)算減少9.07萬元，項目支出預(yù)算增加32萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入1118.52萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1118.52萬元，比2020年增加22.93萬元。其中：基本支出707.77萬元，比2020年減少9.07萬元，主要原因是人員減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出410.75萬元，比2020年增加32萬元，主要用于信訪事務(wù)等重點工作。

?重慶市江津區(qū)信訪辦公室部門2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬元，比2020年增加1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2020年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比2020年增加1萬元，主要原因是維穩(wěn)工作任務(wù)加重；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2019年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)121.08萬元，比上年減少5.67萬元，主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額191.65萬元：政府采購貨物預(yù)算64.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算127.15萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購191.65萬元：政府采購貨物預(yù)算64.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算127.15萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款386.75萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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