重慶市江津區(qū)信訪辦公室2024年度決算公開說(shuō)明

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重慶市江津區(qū)信訪辦公室

2024年度決算公開說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級(jí)信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；承辦上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。3.提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。4.指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級(jí)各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。5.督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí)。6.定期研究分析信訪訴求情況。7.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)。8.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作；督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；分析研判全區(qū)信訪穩(wěn)定工作形式。9.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。10.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)信訪辦公室（本級(jí)）為區(qū)政府序列獨(dú)立核算的全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)；下屬區(qū)信訪投訴受理中心為正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室7個(gè)。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市江津區(qū)信訪辦公室（本級(jí)）、重慶市江津區(qū)信訪投訴受理中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)1079.80萬(wàn)元，支出總計(jì)1079.80萬(wàn)元。收支較上年減少51.30萬(wàn)元，下降4.54%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)1079.80萬(wàn)元，較上年減少51.30萬(wàn)元，下降4.54%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。其中：財(cái)政撥款收入1079.80萬(wàn)元，占比100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。?????????????????

3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)1079.80萬(wàn)元，較上年減少51.30萬(wàn)元，下降4.54%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。其中：基本支出864.34萬(wàn)元，占80.05%；項(xiàng)目支出215.46萬(wàn)元，占19.95%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1079.80萬(wàn)元，支出總計(jì)1079.80萬(wàn)元。收支較上年減少51.30萬(wàn)元，下降4.54%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1079.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少51.30萬(wàn)元，下降4.54%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。較年初預(yù)算數(shù)增加74.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.38%，主要原因是中途追加群眾來(lái)訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1079.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少51.30萬(wàn)元，下降4.54%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。較年初預(yù)算數(shù)增加74.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.38%，主要原因是中途追加群眾來(lái)訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出873.66萬(wàn)元，占80.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.15%，主要原因是中途追加群眾來(lái)訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、基本工資調(diào)增等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）教育支出4.22萬(wàn)元，占0.39%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出114.83萬(wàn)元，占10.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.88%，主要原因是事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

（4）衛(wèi)生健康支出44.82萬(wàn)元，占4.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.04%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

（5）住房保障支出42.27萬(wàn)元，占3.91%，與年初預(yù)算數(shù)一致。 ??

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出864.34萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)737.31萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等，較上年決算數(shù)增加9.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.32%，主要原因是基本工資、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增、退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)127.03萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等，較上年決算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降0.04%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.31萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬(wàn)元，下降15.87%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少2.84萬(wàn)元，下降31.04%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.99萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.17%，較上年支出數(shù)減少2.01萬(wàn)元，下降25.13%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元，主要用于接待甘肅省慶陽(yáng)市信訪局來(lái)津調(diào)研和市信訪辦來(lái)津開展依法分類處理信訪事項(xiàng)專題調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.18萬(wàn)元，下降78.67%，較上年支出數(shù)減少0.83萬(wàn)元，下降72.17%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次38人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)84.21元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.71萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)610.00%，主要原因是召開了全區(qū)信訪工作法治化推進(jìn)會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議、全區(qū)信訪工作會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.22萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.95萬(wàn)元，下降18.38%，主要原因是精簡(jiǎn)支出，壓縮培訓(xùn)費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.96萬(wàn)元，較上年減少2.09萬(wàn)元，下降4.09%，主要原因是本年度勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)A3復(fù)印紙和A4復(fù)印紙。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金215.46萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。2024年度部門整體績(jī)效自評(píng)表、2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

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2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳德麗 ???聯(lián)系電話：023-81220601