重慶市江津區(qū)信訪辦公室（本級） 2022年度區(qū)級部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。1.宣傳有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導、教育信訪人依法逐級信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；承辦上級信訪工作機構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項。3.提供與信訪人提出的信訪事項有關的咨詢服務。4.指導、督促、檢查區(qū)級各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗。5.督查、督辦信訪事項辦理意見的落實。6.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復雜信訪事項。7.負責區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會議辦公室日常工作；督促、指導各部門、鎮(zhèn)街開展風險評估工作；負責信訪排查工作。8.負責區(qū)人民政府人民建議征集領導小組辦公室日常工作。9.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置。重慶市江津區(qū)信訪辦公室（本級）為區(qū)政府序列獨立核算的全額撥款行政單位，內(nèi)設科室3個。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計624.08萬元，支出總計624.08萬元。收支較上年決算數(shù)減少481.58萬元，下降43.56%，主要原因是2022年區(qū)信訪辦（本級）和區(qū)信訪投訴受理中心單獨核算。

2.收入情況。2022年度收入合計624.08萬元，較上年決算數(shù)減少481.58萬元,下降43.56%，主要原因是2022年區(qū)信訪辦（本級）和區(qū)信訪投訴受理中心單獨核算。其中：財政撥款收入624.08萬元，占100.00%。

3.支出情況。2022年度支出合計624.08萬元，較上年決算數(shù)減少481.58萬元,下降43.56%，主要原因是2022年區(qū)信訪辦（本級）和區(qū)信訪投訴受理中心單獨核算。其中：基本支出257.38萬元，占41.24%；項目支出366.70萬元，占58.76%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計624.08萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少481.58萬元，下降43.56%。主要原因是2022年區(qū)信訪辦（本級）和區(qū)信訪投訴受理中心單獨核算。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入624.08萬元，較上年決算數(shù)減少481.58萬元，下降43.56%。主要原因是2022年區(qū)信訪辦（本級）和區(qū)信訪投訴受理中心單獨核算。較年初預算數(shù)減少6.98萬元，下降1.11%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，項目經(jīng)費壓縮減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出624.08萬元，較上年決算數(shù)減少481.58萬元，下降43.56%。主要原因是2022年區(qū)信訪辦（本級）和區(qū)信訪投訴受理中心單獨核算。較年初預算數(shù)減少6.98萬元，下降1.11%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，精簡支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出563.86萬元，占90.35%，較年初預算數(shù)減少11.95萬元，下降2.08%，主要原因是精簡支出，嚴格控制項目開支，提高績效目標效益。

（2）教育支出1.05萬元，占0.17%，與年初預算數(shù)一致。

（3）社會保障和就業(yè)支出38.89萬元，占6.23%，較年初預算數(shù)增加5.56萬元，增長16.68%，主要原因是單位人員變動。

（4）衛(wèi)生健康支出10.48萬元，占1.68%，較年初預算數(shù)減少0.60萬元，下降5.42%，主要原因是單位人員變動。

（5）住房保障支出9.80萬元，占1.57%，與年初預算數(shù)一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出257.38萬元。其中：人員經(jīng)費228.00萬元，較上年決算數(shù)減少447.16萬元，下降66.23%，主要原因是2022年區(qū)信訪辦（本級）和區(qū)信訪投訴受理中心單獨核算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費29.38萬元，較上年決算數(shù)減少66.21萬元，下降69.26%，主要原因是2022年區(qū)信訪辦（本級）和區(qū)信訪投訴受理中心單獨核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓費、會議費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算和上年決算數(shù)一致。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。與年初預算和上年決算數(shù)一致。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.91萬元，較年初預算數(shù)減少3.59萬元，下降65.27%；較上年支出數(shù)減少5.34萬元，下降73.66%。主要原因是2022年區(qū)信訪辦（本級）和區(qū)信訪投訴受理中心單獨核算。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。本部門2022年度未發(fā)生公務車購置費。

公務車運行維護費1.02萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.98萬元，下降79.6%；較上年支出數(shù)減少5.00萬元，下降83.06%。主要原因：一是2022年區(qū)信訪辦（本級）和區(qū)信訪投訴受理中心單獨核算，二是厲行節(jié)約要求從嚴控制三公經(jīng)費。

公務接待費0.89萬元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣信訪部門來津考察調(diào)研。費用支出較年初預算數(shù)增加0.39萬元，增長78%，主要原因是本單位本年度接待市內(nèi)其他區(qū)縣信訪部門來津考察調(diào)研增加。較上年支出數(shù)減少0.34萬元，下降27.64%。主要原因是2022年區(qū)信訪辦（本級）和區(qū)信訪投訴受理中心單獨核算。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待8批次99人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費89.90元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.02萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出29.38萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、勞務費、委托業(yè)務費以及其他費用等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少66.21萬元，下降69.26%，主要原因是本單位厲行精簡節(jié)約，嚴格壓縮經(jīng)費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我辦對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金346.70萬元。

（二）績效自評結(jié)果

群眾來訪接待中心物業(yè)運行費用全年預算數(shù)為74.52萬元，執(zhí)行數(shù)為71.96萬元，完成預算的96.56%。根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況：2022年按照公開招標合同金額支付物業(yè)公司49.15萬元和分攤五館三中心及周邊設施電費、水費。主要產(chǎn)出和效果：支付物業(yè)公司49.15萬元，分攤五館三中心及周邊設施電費、水費，保障群眾來訪接待中心正常運轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。

2022年度二級項目績效自評表

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

郵箱：497646922@qq.com；聯(lián)系電話：023-81220601