重慶市江津區(qū)精神衛(wèi)生中心2024年度部門決算公開說明

重慶市江津區(qū)精神衛(wèi)生中心

2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

我中心地處江津區(qū)南部山區(qū)，為財政全額補助事業(yè)單位，財政二級預算單位，執(zhí)行政府會計制度，未實行收支兩條線。主要職責在江津區(qū)開展精神衛(wèi)生預防、診療、康復等服務，提供心理健康咨詢治療服務，承擔精神衛(wèi)生監(jiān)測、培訓、科研和開展精神衛(wèi)生管理等工作。

我中心單位編制人數(shù)10人，實際在編在職9人，臨聘人員15人。我中心為2024年新成立單位，2024年前無財務數(shù)據(jù)和決算數(shù)據(jù)。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.截止2024年收入2707.29萬元，支出2707.29萬元，結(jié)余為0。

2.收入情況。2024年度本年收入合計2707.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入704.29萬元，政府性基金預算財政撥款收入2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計2707.29萬元，其中：基本支出213.95萬元，占比7.9%；項目支出490.34萬元，占比18.11%；政府性基金預算財政撥款支出2000萬元，占比73.87%；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3萬元，占比0.12%。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計2707.29萬元，支出總計2707.29萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入704.29萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出704.29萬元。 ??

（四）政府性基金預算收支決算情況

本部門2024年度政府性基金預算財政撥款支出2000萬元，均為江津區(qū)精神衛(wèi)生中心建設項目基建使用。

（五）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

我院作為財政事業(yè)預算單位，無“三公”經(jīng)費相關補助和支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我中心不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元。

本年度培訓費支出1.21萬元，主要是區(qū)精衛(wèi)中心精神崗醫(yī)護人員培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：特種專業(yè)技術用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額518.5231萬元，其中：政府采購貨物支出518.5231萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額508.9529萬元，占政府采購支出總額的98.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.1529萬元，占政府采購支出總額的11.58%。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我院對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金10萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳華龍????聯(lián)系電話：15023353551