重慶市江津區(qū)圖書館2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)文獻(xiàn)收集、保存、流通、開發(fā)利用。
2、負(fù)責(zé)數(shù)字圖書館、24小時(shí)自助圖書館、手機(jī)圖書館、一卡通、總分館制建設(shè)服務(wù)等新型圖書館業(yè)務(wù)拓展與服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)對(duì)普通古籍、珍本善本、民國文獻(xiàn)等傳統(tǒng)文化資源的采集、保存、保護(hù)工作以及組織全區(qū)古籍保護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作的開展等系列工作。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)文化共享工程業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
5、利用館藏資源開展閱讀推廣、公共文化宣傳、公共文化展覽、公共文化講座、科普教育和愛國主義教育等知識(shí)文化傳播活動(dòng)。
6、負(fù)責(zé)相關(guān)學(xué)科課題及學(xué)術(shù)研究。
7、開展業(yè)務(wù)輔導(dǎo)與協(xié)作協(xié)調(diào)、對(duì)外文化交流、文化配套服務(wù)。
8、承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)圖書館事業(yè)編制15名。其中，館長1名，副館長1名。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)451.61萬元，支出總計(jì)451.61萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少12.36萬元, 主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)451.61萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款451.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少12.36萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)451.61萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出353.85萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.81萬元，衛(wèi)生健康支出18.33萬元，住房保障支出12.62萬元。支出較去年減少12.36萬元。
三、 財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)451.61萬元，支出年初預(yù)算數(shù)451.61萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少12.36萬元, 主要原因是財(cái)政撥款減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入451.61萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出451.61萬元，比2024年減少12.36萬元。其中：基本支出317.98萬元，比2024年增加3.51萬元，主要原因是在職在編人員增資，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出133.63萬元，比2024年減少15.87萬元，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入項(xiàng)目支出減少。
?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)圖書館2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)圖書館2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.2萬元，比2024年減少0.2萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2025年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元； 2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.2萬元，比2024年減少0.2萬元，主要原因是減少開展相關(guān)公務(wù)接待工作；2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬元，與2024年持平，主要原因是需要保障正常公務(wù)用車需求的同時(shí)進(jìn)一步嚴(yán)格控制公務(wù)用車；2025年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額0.2萬元：政府采購貨物預(yù)算0.2萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.2萬元，主要用于辦公復(fù)印紙的購買，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種技術(shù)車輛1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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