重慶市江津區文化館2025年部門預算情況說明

重慶市江津區文化館2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市江津區文化館屬全額撥款事業單位，主要職能為：開展對外文化交流與合作，加強與區外不同文化的交流與合作；開展公益性文化藝術輔導培訓、基層隊伍和業余文藝骨干培訓，指導群眾文藝作品創作等群眾文化藝術活動；組織、策劃群眾文藝演出活動、公益性群眾文化活動、公益性展覽展示、講座等活動；免費開放公共文化空間場地設施；指導鎮街文化站（中心）群眾文化工作;開展群眾文化理論研究;負責非物質文化遺產資料的收集整理及申報保護工作，建立非物質文化遺產檔案及相關數據庫；負責全區美術作品和美術文獻的展覽、陳列、征集、收藏等工作，開展學術研究、教育推廣、對外文化交流和公共文化服務等工作；承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

重慶市江津區文化館屬全額撥款事業單位，掛“重慶市江津區非物質文化遺產保護中心”和“重慶市江津區美術館”牌子。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計592.98萬元，支出總計592.98萬元。收支較上年預算數增加0.46萬元, 增長0.08%，主要原因是2025年教育支出較上年減少2.5萬元；公用經費減少，文化旅游體育與傳媒支出減少18.2萬元；職工社保繳費增加，社會保障和就業支出增加22.26萬元；在職人員變動，衛生健康支出減少0.15萬元，住房保障支出減少0.95萬元。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數592.98萬元，其中：一般公共預算撥款592.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加0.46萬元，主要是2025年教育支出較上年減少2.5萬元；公用經費減少，文化和旅游體育與傳媒支出減少18.2萬元；職工社保繳費增加，社會保障和就業支出增加22.26萬元；在職人員變動，衛生健康支出減少0.15萬元，住房保障支出減少0.95萬元。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數592.98萬元，其中：教育支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出455.58萬元，社會保障和就業支出91.84萬元，衛生健康支出26.6萬元，住房保障支出18.96萬元。支出較去年增加0.46萬元，主要是2025年教育支出較上年減少2.5萬元；公用經費減少，文化和旅游體育與傳媒支出減少18.2萬元；職工社保繳費增加，社會保障和就業支出增加22.26萬元；在職人員變動，衛生健康支出減少0.15萬元，住房保障支出減少0.95萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2025年財政撥款收入年初預算數592.98萬元，支出年初預算數592.98萬元。收支較上年預算數增加0.46萬元, 增長0.08%，主要原因是2025年教育支出較上年減少2.5萬元；公用經費減少，文化旅游體育與傳媒支出減少18.2萬元；職工社保繳費增加，社會保障和就業支出增加22.26萬元；在職人員變動，衛生健康支出減少0.15萬元，住房保障支出減少0.95萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入592.98萬元，一般公共預算財政撥款支出592.98萬元，比2024年增加0.46萬元。其中：基本支出470.62萬元，比2024年減少12.9萬元，主要原因是2025年人員變動工資福利支出減少，以及2025年公用經費減少。2025年基本支出主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出122.35萬元，比2024年增加13.35萬元，主要原因是2025年增加2025年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金（公共文化云）20萬元，增加2024年文化館公共文化云、三館一站免費開放、群眾文化活動、文化館考核等上年結轉資金51.35萬元；減少文化館公共場所水電氣費10萬元，2024年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（文化館公共文化云）48萬元，項目支出主要用于免費開放、群文活動、非遺保護、數字文化館建設等重點工作。

?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區文化館2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區文化館2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算5.5萬元，和2024年相比無增減變化。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2024年增加0萬元； 2025年公務接待費年初預算數0.5萬元，比2024年增加0萬元；2025年公務用車運行維護費年初預算數5萬元，比2024年增加0萬元；2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2024年增加0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額0.2萬元：政府采購貨物預算0.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.2萬元：政府采購貨物預算0.2萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款122.35萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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