重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（本級）2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進體制機制改革；管理全區(qū)性重大文化活動，負責(zé)區(qū)級文化設(shè)施建設(shè)，負責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，指導(dǎo)、推進全域旅游，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化，組織實施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動；指導(dǎo)、推進全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)；負責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作；?指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場；負責(zé)文化和旅游市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負責(zé)全區(qū)文化旅游市場監(jiān)督執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法；負責(zé)對全區(qū)各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理，指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放，負責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作；負責(zé)推進全區(qū)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展；負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)、管理，負責(zé)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作；負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作，負責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作，組織、協(xié)調(diào)文物保護和考古項目的實施，組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護和監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游等對外及對港澳臺交流活動；擬訂全區(qū)文化和旅游行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理；承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關(guān)工作職責(zé)；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會為區(qū)政府工作部門，正處級單位，內(nèi)設(shè)7個職能科室，分別為辦公室、財務(wù)科、公共服務(wù)管理科、文旅推廣科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、行業(yè)管理科、傳媒管理科。

（三）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會編制數(shù)25個，在職人數(shù)25人；下屬單位有6個，分別是重慶市江津區(qū)文化市場綜合執(zhí)法行政支隊編制數(shù)29個，在職人數(shù)28人；重慶市江津區(qū)文化館編制數(shù)22個，在職人數(shù)19人；重慶市江津區(qū)圖書館編制數(shù)15個，在職人數(shù)13人；重慶市江津區(qū)文物管理所編制數(shù)12個，在職人數(shù)11人；重慶市江津區(qū)陳獨秀舊居陳列館編制數(shù)13個，在職人數(shù)12人；重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心，編制數(shù)9個，在職人數(shù)9人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計3197.59萬元，支出總計3197.59萬元。收支較上年決算數(shù)減少1447.26萬元，下降31.16%，主要原因是基本支出減少5.72萬元，項目支出減少1441.53萬元，其中宣傳營銷資金減少225萬元，文化旅游提升工程減少1073萬元、國家公共文化示范區(qū)復(fù)核減少100萬元，應(yīng)急廣播運行減少22萬元等。
2. 收入情況。2023年度收入合計3197.59萬元，較上年決算數(shù)減少13.45萬元，下降0.42%，其中：其中：財政撥款收入3197.59萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3. 支出情況。2023年度支出合計3197.59萬元，較上年決算數(shù)減少1447.26萬元，下降31.16%，主要原因是基本支出減少5.72萬元，項目支出減少1441.53萬元，其中宣傳營銷資金減少225萬元，文化旅游提升工程減少1073萬元、國家公共文化示范區(qū)復(fù)核減少100萬元，應(yīng)急廣播運行減少22萬元等。其中：基本支出958.56萬元，占29.98%；項目支出2239.04萬元，占70.02%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計3197.59萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1447.26萬元，下降31.16%。主要原因是基本支出減少5.72萬元，項目支出減少1441.53萬元，其中宣傳營銷資金減少225萬元，文化旅游提升工程減少1073萬元、國家公共文化示范區(qū)復(fù)核減少100萬元，應(yīng)急廣播運行減少22萬元等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3197.59萬元，較上年決算數(shù)減少13.45萬元，下降0.42%。較年初預(yù)算數(shù)增加565.03萬元，增長21.46%。主要原因是年中追加文化和旅游高質(zhì)量發(fā)展激勵金265萬元，文化旅游惠民項目30萬元，旅游產(chǎn)業(yè)博覽會項目50萬元，兒童文學(xué)圖書館項目135萬元等。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3197.59萬元，較上年決算數(shù)減少1441.46萬元，下降31.07%。主要原因是基本支出減少5.72萬元，項目支出減少1441.53萬元，其中宣傳營銷資金減少225萬元，文化旅游提升工程減少1073萬元、國家公共文化示范區(qū)復(fù)核減少100萬元，應(yīng)急廣播運行減少22萬元等。較年初預(yù)算數(shù)增加565.03萬元，增長21.46%。主要原因是年中追加文化和旅游高質(zhì)量發(fā)展激勵金265萬元，文化旅游惠民項目30萬元，旅游產(chǎn)業(yè)博覽會項目50萬元，兒童文學(xué)圖書館項目135萬元等。
3. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.64萬元，占0.11%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）文化旅游體育與傳媒支出2767.81萬元，占86.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加535.42萬元，增長23.98%，主要原因是年中追加文化和旅游高質(zhì)量發(fā)展激勵金265萬元，文化旅游惠民項目30萬元，旅游產(chǎn)業(yè)博覽會項目50萬元，兒童文學(xué)圖書館項目135萬元等。

（3）社會保障與就業(yè)支出326.59萬元，占10.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.62萬元，增長10.35%，主要原因是追加退休“中人”一次性補貼10.78萬元，追加撫恤金34.51萬元，離退休人員健康休養(yǎng)費減少18.2萬元等。

（4）衛(wèi)生健康支出49.39萬元，占1.54%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降1.98%。

（5）住房保障支出50.16萬元，占1.57%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出958.56萬元。其中：人員經(jīng)費827.54萬元，較上年決算數(shù)減少32.01萬元，下降3.72%，主要原因是退休5人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、撫恤金、獎勵金及其他對個人和家庭補助等。公用經(jīng)費131.02萬元，較上年決算數(shù)增加26.30萬元，增長25.11%，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費及其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)減少5.80萬元，下降100.00%，主要原因是2022年支出中有結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金項目5.8萬元。（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計5萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降16.67%，主要原因是年中壓減經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加2.67萬元，114.59%，主要原因是公務(wù)車年久保養(yǎng)維修費用高。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護費4萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降20.00%，主要原因是壓減經(jīng)費。

公務(wù)接待費1萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)增加0.39萬元，增長63.93%，主要用于成渝經(jīng)濟圈建設(shè)，交流工作。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次105人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費95.24元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出131.02萬元，較上年增加26.30萬元，增長25.11%，主要原因是商品服務(wù)費用增加。比年初預(yù)算數(shù)減少12.47萬元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

本年度會議費支出0.1萬元，較上年決算數(shù)減少0.28萬元。

本年度培訓(xùn)費支出8.81萬元，較上年決算數(shù)增加4.64萬元，增長111.27%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額215.28萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出215.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額215.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額215.28萬元，占政府采購支出總額的100 %。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對35個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評35項，涉及資金2239.04萬元。從評價情況來看，資金使用規(guī)范及效率績效指標值達到了預(yù)期。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

按照預(yù)期目標完成工作，達到預(yù)期績效。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周向東?? 聯(lián)系電話：023-47542404