重慶市江津區(qū)統(tǒng)計局2018年度部門決算情況說明
???一、部門基本情況
??（一）主要職能職責(zé)
1.組織領(lǐng)導(dǎo)和管理全區(qū)統(tǒng)計工作；組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃；制定并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查制度。2．貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為；依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。3．管理和指導(dǎo)鎮(zhèn)街、園區(qū)、部門（行業(yè)）統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關(guān)系；依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估；依法管理全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查項目；加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。4．組織實施綜合統(tǒng)計、工業(yè)統(tǒng)計、能源統(tǒng)計、商貿(mào)統(tǒng)計、建筑及房地產(chǎn)統(tǒng)計、投資統(tǒng)計、利用內(nèi)資統(tǒng)計、勞動工資統(tǒng)計、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計、兩綱監(jiān)測統(tǒng)計、科技統(tǒng)計、小康監(jiān)測統(tǒng)計、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等專項統(tǒng)計工作；組織實施新型金融業(yè)調(diào)查、企業(yè)景氣調(diào)查、人口抽樣調(diào)查、企業(yè)用工調(diào)查、四眾平臺專項統(tǒng)計調(diào)查、城鄉(xiāng)屬性調(diào)查、新興工業(yè)企業(yè)調(diào)查、基本單位名錄庫維護等工作，搜集、整理和提供相關(guān)數(shù)據(jù)。5．組織實施全區(qū)人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等工作，搜集、整理和提供有關(guān)普查數(shù)據(jù)，發(fā)布普查公報，開發(fā)、應(yīng)用普查資料。6．組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度；核算全區(qū)及鎮(zhèn)街生產(chǎn)總值；搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料。7．建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)基本統(tǒng)計資料；發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，建立和管理全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。8．對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督；建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系，加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)組織實施對全區(qū)企業(yè)的綜合考核評價工作；參與對鎮(zhèn)街、園區(qū)、區(qū)級部門的綜合考核評價工作。9．牽頭做好對全區(qū)統(tǒng)計管理工作，包括統(tǒng)計人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、統(tǒng)計職稱考試等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)統(tǒng)計局為行政機關(guān)，獨立核算單位，內(nèi)設(shè)綜合統(tǒng)計調(diào)查科、工業(yè)能源統(tǒng)計科、建設(shè)貿(mào)易統(tǒng)計科和局辦公室4個職能科室，下屬江津區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊是全額撥款事業(yè)單位，財務(wù)上與區(qū)統(tǒng)計局一并核算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
??1.總體情況。我局2018年度收入總計813.06萬元，支出總計813.06萬元。收支較上年決算數(shù)減少621.04萬元、下降43.31%，主要原因：財務(wù)核算制度的變化，原由我局直接下?lián)苕?zhèn)街的普查、調(diào)查經(jīng)費改為直接由財政通過追加減預(yù)算的方式下?lián)埽刮揖猪椖拷?jīng)費收入大幅減少。2018年減少了綜合統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費42.14萬元，專項普查經(jīng)費390.78萬元，專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)費62.25萬元，抽樣調(diào)查經(jīng)費8.92萬元；取消了統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)補助項目經(jīng)費200.41萬元，但基本支出財政撥款收入增加了83.46萬元。
??2.收入情況。我局2018年度收入合計793.62萬元，較上年決算減少640.48萬元，下降44.66%，主要原因是項目經(jīng)費的大幅減少，2018年減少了綜合統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費42.14萬元，專項普查經(jīng)費390.78萬元，專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)費62.25萬元，抽樣調(diào)查經(jīng)費28.36萬元；取消了統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)補助項目經(jīng)費200.41萬元，但基本支出財政撥款收入增加了83.46萬元。其中：財政撥款收入793.62萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余抽樣調(diào)查經(jīng)費19.44萬元。
??3.支出情況。我局2018年度支出合計801.82萬元，較上年決算數(shù)減少612.83萬元，下降43.32%，主要原因是2018年減少了綜合統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費42.14萬元，統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)補助經(jīng)費200.41萬元，專項普查經(jīng)費390.78萬元，專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)費62.25萬元，抽樣調(diào)查經(jīng)費0.71萬元，但基本支出增加了83.46萬元。其中：基本支出656.00萬元，占81.81%；項目支出145.82萬元，占18.19%。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。我局2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.24萬元，較上年決算數(shù)減少8.20萬元，下降42.18%，主要原因是重慶下?lián)艿某闃诱{(diào)查網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費在2018年底支出增加，結(jié)轉(zhuǎn)額減少。
???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
????1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入793.62萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少185.46萬元，下降18.94%。主要原因是財務(wù)核算制度的變化，原由我局直接下?lián)苕?zhèn)街的普查、調(diào)查經(jīng)費改為直接由財政通過追加減預(yù)算的方式下?lián)埽窚p我局第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費150.72萬元，國家1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費20.54萬元，另因我局節(jié)緊開支，年終結(jié)余14.2萬元財政收回。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.44萬元。
????2.支出情況。我局2018年度財政撥款支出801.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少177.26萬元，下降18.10%。主要原因是追減下?lián)苕?zhèn)街的第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費150.72萬元、國家1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費20.54萬元，市統(tǒng)計局下?lián)艿恼{(diào)查經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額減少6萬元。
????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。我局2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.24萬元，較上年決算數(shù)減少8.20萬元，下降42.18%，主要原因是及時兌現(xiàn)了市級調(diào)查補助，使抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費支出增加，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額減少。
????4.比較情況。我局2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面
（1）一般公共服務(wù)支出668.62萬元，占83.39%，較年初預(yù)算數(shù)減少189.20萬元，下降22.06%，主要原因是追減我局下?lián)艿牡谒拇稳珖?jīng)濟普查經(jīng)費150.72萬元，下?lián)艿膰?/span>1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費20.54萬元，另因我局節(jié)緊開支，年終結(jié)余14.2萬元財政收回。
（2）教育支出3.01萬元，占0.38%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
????（3）社會保障與就業(yè)支出76.09萬元，占9.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.94萬元，增長18.61%，主要原因是機關(guān)人員增加1人。
????（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.04萬元，占3.75%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（5）住房保障支出24.06萬元，占3.00%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
我局2018年度一般公共財政撥款基本支出656.00萬元。其中：人員經(jīng)費513.24萬元，較上年決算數(shù)增加53.99萬元，增長11.76%，主要原因是在職人員增加，工資福利增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休人員健康休養(yǎng)費、長贍人員生活費、職工住房公積金等。公用經(jīng)費142.76萬元，較上年決算數(shù)增加29.45萬元，增長25.99%，主要原因：一是在職人員增加；二是扶貧、慰問等其他商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護費，扶貧支出、慰問費等。
? ???（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
我局無政府性基金預(yù)算財政撥款收支
????三、“三公”經(jīng)費情況說明
???（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
???2018年度我局“三公”經(jīng)費支出共計6.03萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少29.97萬元，下降83.25%，較上年支出數(shù)減少25.57萬元，下降80.92%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和上年均下降幅度較大。二是因公務(wù)用車燃油是上年購買，本年公務(wù)車運行中無燃油費支出。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，對鎮(zhèn)街、企業(yè)報表、聯(lián)系工作等一律以機關(guān)食堂工作餐接待，使公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，全年未安排單位人員出國（境）出訪。
???（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
???2018年度我局無因公出國（境）費用支出，也無公務(wù)車購置費支出。公務(wù)車運行維護費5.04萬元，主要用于相關(guān)統(tǒng)計業(yè)務(wù)檢查、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作所需車輛的燃料費、維修（護）費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3萬元，下降37.00%，較上年支出數(shù)減少5萬元，下降49.80%，主要原因是減少燃油費支出、嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，對城區(qū)58平方公里內(nèi)的公車補貼范圍辦理公務(wù)嚴(yán)禁使用公車，使公車運行維護成本大幅下降。
???公務(wù)接待費1.00萬元，主要用于接待市統(tǒng)計局到江津檢查指導(dǎo)工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少27.00萬元，下降96.43%，較上年支出數(shù)減少20.56萬元，下降95.36%，主要原因：一是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，對鎮(zhèn)街、企業(yè)報表、聯(lián)系工作等一律以機關(guān)食堂工作餐接待；二是2018年無國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計司到津開展調(diào)研，無外區(qū)縣統(tǒng)計局班子和科室人員到津交流統(tǒng)計工作等。
????（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
????2018年度我局無因公出國（境）團組，也未公務(wù)用車購置，全局公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次105人。2018年我局人均接待費94.91元，無車輛購置費，車均維護費5.04萬元。
????四、其他需要說明的事項
???（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出142.76萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加29.45萬元，增長25.99%，主要原因一是在職人員增加，二是扶貧、慰問等其他商品和服務(wù)支出增加。
???（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，我局共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。年終固定資產(chǎn)總價值為161.21萬元，都是小型辦公設(shè)備、辦公家具、辦公網(wǎng)絡(luò)等，無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。
???（三）政府采購支出情況說明。2018年度我局政府采購支出總額29.07萬元，其中：政府采購貨物支出8.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出21.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。主要用于采購辦公設(shè)備，統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)計資料設(shè)計、印刷服務(wù)以及統(tǒng)計專項培訓(xùn)服務(wù)等。
????五、預(yù)算績效管理情況說明
???（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
??根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對3個項目開展了績效自評，涉及資金260.55萬元（其中有171.28萬元為財政追減下?lián)苕?zhèn)街的預(yù)算調(diào)查經(jīng)費）。
???（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果
???根據(jù)重慶市江津區(qū)財政局《關(guān)于開展2019年財政資金績效評價工作的通知》（津財會〔2019〕36號）要求，于9月15日前完成2018年度項目績效評價工作，目前正在進行項目績效評價。
???六、專業(yè)名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
??（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（三）項目支出：指在基本支出之外為完成各種普查、專項統(tǒng)計調(diào)查等發(fā)生的支出。
??（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
??（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（八）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
??（九）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
我局決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81220512。
