重慶市江津區商務促進服務中心2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

為促進商務經濟發展提供服務。提供商務促進各項政策、信息及服務咨詢；承辦各類商務合作交流具體事宜；承擔電子商務服務體系建設和電子商務平臺監測管理、技術服務、統計分析工作；承擔外派勞務政策咨詢、信息服務、統計和自貿區、綜保區相關服務工作；承辦主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

區商務促進服務中心為區商務委的下屬二級單位，與區招商投資促進局共用人員編制，為正科級事業單位，編制27人，年末實有人數26人。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計541.65萬元，支出總計541.65萬元。收支較上年預算數增加44.8萬元, 增長9%，主要原因是較上年增加了1人以及人員正常的調資，增加了工資福利、社保費、公積金、公用經費等預算。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數541.65萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款541.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加44.8萬元，主要是較上年增加了1人以及正常的人員調資，增加了工資福利、社保費、公積金、公用經費等預算。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數541.65萬元，其中：一般公共服務支出442.19萬元，教育支出2.87萬元，社會保障和就業支出45.96萬元，衛生健康支出27.65萬元，住房保障支出22.98萬元。支出較去年增加44.8萬元，主要是基本支出增加44.8萬元，項目支出增加0萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預算數541.65 萬元，支出年初預算數 541.65萬元。收支較上年預算數增加44.8萬元，增長9% ，主要原因是較上年增加了1人以及正常的人員調資，增加了工資福利、社保費的預算支出。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入541.65萬元，一般公共預算財政撥款支出541.65萬元，比2023年增加44.8萬元。其中：基本支出44.8萬元，比2023年增加44.8萬元，主要原因是較上年增加了1人以及正常的人員調資，增加了工資福利、社保費的預算支出。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2023年持平。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區商務促進服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區商務促進服務中心2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算2萬元，比2023年減少1萬元，下降33%，主要原因是根據區委區政府過苦日子精神，厲行節約，嚴控“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2023年持平； 2004年公務接待費年初預算數3萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是根據區委區政府過苦日子精神，厲行節約，嚴控“三公”經費支出；2024年公務用車運行維護費年初預算數0萬元，比2023年持平。

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2023年持平。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。政府采購預算總額0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年本中心無項目支出，因此未績效目標管理。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，共有車輛0 輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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