重慶市江津區商務促進服務中心2023年預算情況說明

????一、單位基本情況

（一）職能職責

為促進商務經濟發展提供服務。提供商務促進各項政策、信息及服務咨詢；承辦各類商務合作交流具體事宜；承擔電子商務服務體系建設和電子商務平臺監測管理、技術服務、統計分析工作；承擔外派勞務政策咨詢、信息服務、統計和自貿區、綜保區相關服務工作；承辦主管部門交辦的其他任務。

????（二）單位構成

區商務促進服務中心為區商務委的下屬二級單位，與區招商投資促進局共用人員編制，為正科級事業單位，編制25人，年末實有人數25人。

????二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數496.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入496.85萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加11.99萬元，主要是實有人員增加了1人，增加了相應的工資福利、社保費、公用經費預算11.99萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數496.85萬元，其中：一般公共服務支出406.99萬元，教育支出2.59萬元，社會保障和就業支出41.52萬元，衛生健康支出24.99萬元，住房保障支出20.76萬元。支出較去年增加11.99萬元，主要是基本支出增加11.99萬元，項目支出增加0萬元。

????三、部門（單位）預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入496.85萬元，一般公共預算財政撥款支出496.85萬元，比2022年增加11.99萬元。其中：基本支出496.85萬元，比2022年增加11.99萬元，主要原因是實有人員增加了1人，增加了相應的工資福利、社保費、公用經費預算11.99萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與比2022年持平。

重慶市江津區商務促進服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

????四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算3萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務接待費3萬元，與2022年持平；公務用車運行維護費0萬元，與2022年持平；公務用車購置費0萬元，與2022年持平。

????五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。2023年部門（單位）政府采購預算總額1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年本中心無項目支出，因此未績效目標管理。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門（單位）預算公開聯系人：陳容 聯系方式：023-81220474