一、部門基本情況
???? （一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境問題；監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)；提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全、生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、應(yīng)對氣候變化工作；開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)；承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)；完成市生態(tài)環(huán)境局、區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)7個職能科室，2個直屬事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計13,988.18萬元，支出總計13,988.18萬元。收支較上年決算數(shù)增加4,008.13萬元、 增長40.2%，主要原因是下屬事業(yè)單位重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站納入局本級統(tǒng)一核算導(dǎo)致本年收支增加。
2.收入情況。2020年度收入合計10,301.75萬元，較上年決算數(shù)增加1,833.10萬元，增長21.6%，主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算，本年實(shí)施項目增多。其中：財政撥款收入10,127.02萬元，占98.3%；其他收入174.73萬元，占1.7%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,686.43萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計9,684.90萬元，較上年決算數(shù)增加3,528.29萬元，增長57.3%，主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算，本年實(shí)施項目增多。其中：基本支出 2,345.97萬元，占24.2%；項目支出7,338.92萬元，占75.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,303.28萬元，較上年決算數(shù)增加479.84萬元，增長12.5%，主要原因是上級專項資金項目因下達(dá)時間較晚導(dǎo)致本年未實(shí)施完成。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
???? 2020年度財政撥款收、支總計13,712.68萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3,735.68萬 元，增長37.4%。主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算導(dǎo)致本年財政撥款收、支增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10,127.02萬元，較上年決算數(shù)增加1,661.42萬元，增長19.6%。主要原因是下屬事業(yè)單位納入局本級統(tǒng)一核算導(dǎo)致財政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù) 增加3,446.32萬元，增長51.6%。主要原因是年中上級財政撥款收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,585.66萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,660.86萬元，較上年決算數(shù)增加3,507.30萬元，增長57%。主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算導(dǎo)致基本支出、項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,980.16萬 元，增長44.6%。主要原因是年中上級新增項目實(shí)施。。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,051.82萬元，較上年決算數(shù)增加228.38萬元，增長6%，主要原因是上級專項資金下達(dá)時間較晚導(dǎo)致項目本年未實(shí)施完成。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出12.03萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（2）社會保障與就業(yè)支出246.09萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.12萬 元，增長9.4%，主要原因是人員增加導(dǎo)致社會保障與就業(yè)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出112.74萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降0.4%，主要原因是人員增加導(dǎo)致社會保障與就業(yè)支出增加。
（4）節(jié)能環(huán)保支出9,193.76萬元，占95.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,011.56萬 元，增長48.7%，主要原因是項目增加。
（5）住房保障支出96.24萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少52.11萬 元，下降35.1%，主要原因是人員增加導(dǎo)致社會保障與就業(yè)支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??? ?2020年度一般公共財政撥款基本支出2,345.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,998.20萬元，較上年決算數(shù)增加1,071.57萬 元，增長115.6%，主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算導(dǎo)致人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟(jì)金及生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)347.78萬元，較上年決算數(shù)增加81.07萬元，增長30.4%，主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算導(dǎo)致人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，與上年一致。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。
2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，與上年一致。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計28.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少27.30萬元，下降48.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)用車、公務(wù)接待支出管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)得到了有效控制。 較上年支出數(shù)增加9.86萬 元，增長52.3%，主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算導(dǎo)致公務(wù)車車輛增多，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.84萬元，主要用于機(jī)要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少23.16萬元，下降48.3%，主要原因是強(qiáng)化了公務(wù)用車管理，有效地控制了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加11.02萬元，增長79.7%，主要原因是下屬事業(yè)單位統(tǒng)一核算導(dǎo)致公務(wù)車輛增多，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
公務(wù)接待費(fèi)3.86萬元，主要用于接待接待區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、單位、周邊區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.14萬元，下降51.8%；較上年支出數(shù)減少1.15萬元，下降23%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)得到有效控制。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待32批次453人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)85.21元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.11萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出347.78萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加81.07萬元，增長30.4%，主要原因是人員增加。
本年度會議費(fèi)支出1.63萬元，較上年決算數(shù)增加0.41萬元，增長33.6%，主要原因是會議次數(shù)增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 37.89萬元，較上年決算數(shù)增加16.98萬元，增長81.2%，主要原因是更加注重專業(yè)技術(shù)能力提升，最終導(dǎo)致培訓(xùn)增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額2,358.60萬元，其中：政府采購貨物支出519.34萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1,839.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,266.47萬元，占政府采購支出總額的96.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 2,175.57萬元，占政府采購支出總額的92.2%。主要用于采購辦公設(shè)備采購、規(guī)劃服務(wù)、評估服務(wù)、調(diào)研服務(wù)等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對64個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評64項，涉及資金7887.28萬元。
（二）績效自評結(jié)果
江津區(qū)大氣污染防治“五全”監(jiān)管體系項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為437萬元，執(zhí)行數(shù)為437萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：空氣質(zhì)量持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)城區(qū)空氣優(yōu)良天數(shù)311天，PM2.5年均濃度38微度/立方米，未出現(xiàn)重污染天氣。
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項目績效目標(biāo)自評表 |
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（2020年度） |
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專項（項目）
名稱 |
江津區(qū)大氣污染防治“五全”監(jiān)管體系 |
自評總分（分） |
100 |
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主管部門 |
江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
重慶美天環(huán)保工程有限公司 |
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聯(lián)系人 |
趙勇建 |
聯(lián)系電話 |
15923938863 |
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項目資金
（萬元）
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全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A,%) |
執(zhí)行率得分（分） |
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總量 |
437 |
總量 |
437 |
100 |
10 |
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其中：財政資金 |
437 |
其中：財政資金 |
437 |
100 |
10 |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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總體目標(biāo)“自動監(jiān)測，提前預(yù)警，追根溯源，靶向治污”。通過預(yù)警平臺和手機(jī)APP，實(shí)現(xiàn)能公開信息則實(shí)時公開，便于大氣污染防治人員采取“對癥下藥”的措施，提前管控和有效抑制大氣污染物排放。項目建成一套結(jié)構(gòu)合理、功能齊全、信息通暢的大氣污染智能化監(jiān)管平臺，實(shí)現(xiàn)對全區(qū)大氣環(huán)境的全方位監(jiān)控，提高江津區(qū)大氣污染防治工作效率。實(shí)現(xiàn)城區(qū)空氣優(yōu)良天數(shù)300天，PM2.5年均濃度40微度/立方米，不出現(xiàn)重污染天氣。 |
嚴(yán)格按合同和招標(biāo)文件進(jìn)行資金撥付,按監(jiān)測數(shù)據(jù)捕獲率、分析儀器質(zhì)量保證完成率、異常情況處理率等對空氣自動監(jiān)測站運(yùn)維進(jìn)行監(jiān)管。促進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)城區(qū)空氣優(yōu)良天數(shù)311天，PM2.5年均濃度38微度/立方米，未出現(xiàn)重污染天氣。 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
計量單位 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
權(quán)重（分） |
指標(biāo)得分（分） |
未完成原因和改進(jìn)措施及相關(guān)說明 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
自動站運(yùn)維個數(shù) |
個 |
31 |
31 |
100 |
20 |
20 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)控合格率 |
% |
≥80 |
100 |
100 |
10 |
10 |
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時效指標(biāo) |
分析儀器質(zhì)量保證完成率 |
% |
≥95 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
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資金撥付及時率 |
% |
≥95 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
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效益指標(biāo) |
生態(tài)效益 |
區(qū)空氣優(yōu)良天數(shù) |
天 |
≥300 |
311 |
100 |
30 |
30 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
主管部門滿意度 |
% |
≥90% |
100 |
100 |
10 |
10 |
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說明 |
無 |
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47569580。
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