一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織監(jiān)督實施；統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)工作，組織實施普法宣傳工作，推動人民參與和促進法治建設(shè)，負責(zé)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作，推進司法所建設(shè)；監(jiān)督、管理、指導(dǎo)社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)幫教安置工作；負責(zé)實施全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)；承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)10個機構(gòu)科室，分別是辦公室、黨委辦、法治建設(shè)科、行政復(fù)議科、行政應(yīng)訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、社區(qū)矯正科、公共法律服務(wù)科、人事科；下設(shè)30個基層司法所。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- 收入支出總體情況。2024年度收入總計3634.02萬元，支出總計3634.02萬元。收支較上年減少247.7萬元，下降6.38%，主要原因為厲行節(jié)儉，堅持過苦日子。
- 收入情況。2024年度本年收入合計3634.02萬元，較上年減少247.7萬元，下降6.38%，主要原因為厲行節(jié)儉，堅持過苦日子。其中：財政撥款收入3634.02萬元，占比100%。
- 支出情況。2024年度本年支出合計3634.02萬元，較上年減少247.7萬元，下降6.38%，主要原因為厲行節(jié)儉，堅持過苦日子。其中：基本支出2545.96萬元，占比70.06%；項目支出1088.06萬元，占比29.94%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入合計3634.02萬元，較上年減少247.7萬元，下降6.38%，主要原因為厲行節(jié)儉，堅持過苦日子。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
- 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入合計3634.02萬元，較上年減少247.7萬元，下降6.38%，主要原因為厲行節(jié)儉，堅持過苦日子。較年初預(yù)算數(shù)增加13.22萬元，增長0.37%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整。
- 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3634.02萬元，較上年減少247.7萬元，下降6.38%，主要原因為厲行節(jié)儉，堅持過苦日子。較年初預(yù)算數(shù)增加13.22萬元，增長0.37%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
- 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出2892.63萬元，占37.77%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.88元，下降0.03%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子。
（2）教育支出11.04萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）社會保障與就業(yè)支出430.54萬元，占11.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.94萬元，增長6.9%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整。
（4）衛(wèi)生健康支出147.59萬元，占4.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.82元，下降3.16%，主要原因是人員退休，保險繳費減少。
（5）住房保障支出152.22萬元，占4.18%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2545.96萬元。其中：人員經(jīng)費2165.88萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保險、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助。較上年決算數(shù)減少22.62萬元，下降1.03%，主要原因是人員退休，支出減少。公用經(jīng)費380.08萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。較上年決算數(shù)減少5.21萬元，減少1.35%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計24.1萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.59萬元，減少2.4%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少1.03萬元，下降100%，主要原因是上一年度支付2022年末購置的1臺執(zhí)法執(zhí)勤車車輛購置稅，本年度無該項支出。
公務(wù)車運行維護費23.10萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、業(yè)務(wù)檢查、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳、刑釋人員安置幫教、法律服務(wù)等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費、高速公路通行費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.06萬元，減少0.26%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子。
公務(wù)接待費1萬元，主要用于接待其他相關(guān)單位考察、學(xué)習(xí)調(diào)研、協(xié)商司法工作等費用。支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.50萬元，增長100%，主要原因是前幾年因疫情影響來訪接待減少，壓低基數(shù)，本年度正常接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為22輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次103人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費97.09元，車均購置費0萬元，車均維護費1.05萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況
2024年度會議費支出0.92萬元，與2023年度相比，增加0.19萬元，增長26%，因基數(shù)較低，增長在合理范圍內(nèi)。本年度培訓(xùn)費支出27.71萬元，與2023年度相比，減少4.75萬元，下降17.1%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出380.08萬元，較上年減少5.21萬元，下降1.35%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額68.13萬元，其中：政府采購貨物支出68.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額68.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.84萬元，占政府采購支出總額的14.44%。主要用于采購辦公設(shè)備及家具用具、視頻監(jiān)控設(shè)備、公共法律服務(wù)體系建設(shè)設(shè)備及維修服務(wù)等。。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位無此事項。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
本單位無此事項。
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位無此事項。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王小華?? 聯(lián)系電話：02347560328
