一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院主要宗旨為：提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。其主要職責(zé)任務(wù)為：負(fù)責(zé)收養(yǎng)無生活來源、無勞動(dòng)能力、無依無靠人員及其教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)收養(yǎng)社會(huì)棄嬰和孤殘兒童及其教育、管理和送養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)涉外兒童的收養(yǎng)；面向社會(huì)開展老年人代養(yǎng)等服務(wù)；承辦行政主管部門交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
????重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院是區(qū)民政局下屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，下設(shè)科室：院辦公室、財(cái)務(wù)室、兒童部、醫(yī)療康復(fù)科、養(yǎng)老服務(wù)科。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年納入本部門決算編制的單位為重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院（本級(jí)）一個(gè)單位。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)965.34萬元，支出總計(jì)965.34萬元。收支較上年減少133.75萬元，下降12.17%，主要原因?yàn)?/span>2024年兒童福利院改造項(xiàng)目正在實(shí)施中，尚未完工和完成支付。
2.?收入情況。2024年度本年收入合計(jì)955.26萬元，較上年減少70.43萬元，下降6.87%，主要原因?yàn)?/span>2024年兒童福利院改造項(xiàng)目正在實(shí)施中，尚未完工和完成支付。其中：財(cái)政撥款收入861.92萬元，占比90.23%；事業(yè)收入4.43萬元，占比0.46%；其他收入88.92萬元，占比9.31%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.08萬元。
3.?支出情況。2024年度本年支出合計(jì)944.88萬元，較上年減少136.78萬元，下降12.65%，主要原因?yàn)?/span>2024年兒童福利院改造項(xiàng)目正在實(shí)施中，尚未完工和完成支付。其中：基本支出792.38萬元，占比83.86%；項(xiàng)目支出152.5萬元，占比16.14%。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.46萬元，與2023年度相比增加3.03萬元，主要原因是其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)861.92萬元，支出總計(jì)861.92萬元。收支較上年減少70.57萬元，下降7.57%，主要原因為2024年兒童福利院改造項(xiàng)目正在實(shí)施中，尚未完工和完成支付。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入856.51萬元，較上年決算數(shù)減少8.92萬元，下降1.03%，主要原因為人員公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少48.21萬元，下降5.33%，主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少；2024年8月集中供養(yǎng)孤殘兒童移送重慶市兒童福利院，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出856.51萬元，較上年決算數(shù)減少8.92萬元，下降1.03%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少48.21萬元，下降5.33%，主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少；2024年8月集中供養(yǎng)兒童移送重慶市兒童福利院，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減變化。
4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.80萬元，占比0.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.08萬元，下降79.38%，主要原因是2024年黨員未外出學(xué)習(xí)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出779.88萬元，占比91.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少43.41萬元，下降5.27%，主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少；2024年8月集中供養(yǎng)兒童移送重慶市兒童福利院，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。
（3）衛(wèi)生健康支出44.78萬元，占比5.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.73萬元，下降3.72%，主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。
（4）住房保障支出31.05萬元，占比3.63%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出792.38萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)751.19萬元，主要用于工資福利支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，較上年決算數(shù)增加58.73萬元，增長(zhǎng)8.48%，主要原因是補(bǔ)繳2022-2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。公用經(jīng)費(fèi)41.19萬元，主要用于維持單位的基本運(yùn)行，較上年決算數(shù)減少50.54萬元，減少55.1%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入5.41萬元，與2023年度相比減少61.65萬元，主要原因是2024年兒童福利院改造項(xiàng)目正在實(shí)施中，尚未完工和完成支付。本年支出5.41萬元，與2023年度相比減少61.65萬元，主要原因是2024年兒童福利院改造項(xiàng)目正在實(shí)施中，尚未完工和完成支付。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.6萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.9萬元，下降60%，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.5萬元，減少16.13%，主要原因是公務(wù)用車車況較好，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)，較上年支出數(shù)無增減變動(dòng)。
公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)，較上年支出數(shù)無增減變動(dòng)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.33萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、接送服務(wù)對(duì)象等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.67萬元，較上年支出數(shù)減少0.71萬元，下降23.36%，主要原因是公務(wù)用車車況較好。
公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，主要用于上級(jí)部門對(duì)我院工作進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，較上年支出數(shù)增加0.2萬元，增長(zhǎng)333.33%，主要原因是集中供養(yǎng)孤殘兒童移送期間，接待兒童福利院工作人員對(duì)我院兒童進(jìn)行調(diào)研工作。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次30人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)86.67元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.17萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比無增減變動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.8萬元，與2023年度相比，減少2.86萬元，下降78.14%，主要原因是2024年黨員未外出學(xué)習(xí)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑，我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額5.54萬元，其中：政府采購貨物支出5.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.54萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品和家電。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門對(duì)部門整體和7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金69.54萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2024年度部門整體績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院整體自評(píng) |
自評(píng)總分（分） |
100.00 |
|
項(xiàng)目主管部門 |
309-重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院 |
財(cái)政歸口科室 |
003-社會(huì)保障科 |
部門
聯(lián)系人 |
李潔 |
聯(lián)系電話 |
47853081 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率得分（分） |
|
11047224.7 |
8619176.6 |
8619176.6 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
11047224.7 |
8619176.6 |
8619176.6 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
1、保障在院集中供養(yǎng)兒童生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、教育費(fèi)、日雜等支出，讓其生活有保障，生病能送醫(yī)，日常有娛樂，教育有保障，健康幸福的成長(zhǎng)；
2、保障集中供養(yǎng)孤兒一年四季有干凈、整潔、適宜的衣物更換，有足夠的御寒棉被和被套，滿足基本生活物資需求；保障其開心健康生活，改善其生活質(zhì)量，保障社會(huì)安定和諧。
3、加強(qiáng)兒童福利機(jī)構(gòu)的托底保障功能，優(yōu)先保障政府集中供養(yǎng)兒童日常養(yǎng)護(hù)需求，保障日常水電氣寬帶等正常供應(yīng)、兒童區(qū)域設(shè)施設(shè)備維修（護(hù)）、更新等，提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)兒童身心健康發(fā)展。
4、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及長(zhǎng)贍人員廖桂清基本生活。 |
1、保障在院集中供養(yǎng)兒童生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、教育費(fèi)、日雜等支出，讓其生活有保障，生病能送醫(yī)，日常有娛樂，教育有保障，健康幸福的成長(zhǎng)；
2、保障集中供養(yǎng)孤兒一年四季有干凈、整潔、適宜的衣物更換，有足夠的御寒棉被和被套，滿足基本生活物資需求；保障其開心健康生活，改善其生活質(zhì)量，保障社會(huì)安定和諧。
3、加強(qiáng)兒童福利機(jī)構(gòu)的托底保障功能，優(yōu)先保障政府集中供養(yǎng)兒童日常養(yǎng)護(hù)需求，保障日常水電氣寬帶等正常供應(yīng)、兒童區(qū)域設(shè)施設(shè)備維修（護(hù)）、更新等，提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)兒童身心健康發(fā)展。
4、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及長(zhǎng)贍人員廖桂清基本生活。 |
全1、保障在院集中供養(yǎng)兒童生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、教育費(fèi)、日雜等支出，讓其生活有保障，生病能送醫(yī)，日常有娛樂，教育有保障，健康幸福的成長(zhǎng)；
2、保障集中供養(yǎng)孤兒一年四季有干凈、整潔、適宜的衣物更換，有足夠的御寒棉被和被套，滿足基本生活物資需求；保障其開心健康生活，改善其生活質(zhì)量，保障社會(huì)安定和諧。
3、加強(qiáng)兒童福利機(jī)構(gòu)的托底保障功能，優(yōu)先保障政府集中供養(yǎng)兒童日常養(yǎng)護(hù)需求，保障日常水電氣寬帶等正常供應(yīng)、兒童區(qū)域設(shè)施設(shè)備維修（護(hù)）、更新等，提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)兒童身心健康發(fā)展。
4、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及長(zhǎng)贍人員廖桂清基本生活。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
補(bǔ)助到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
部門預(yù)決算公開情況 |
|
定性 |
以內(nèi)容完整性、細(xì)化程度、及時(shí)性及真實(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，存在一類問題扣2.5分，無問題得滿分。 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
問題處理及時(shí)率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
|
|
直接受益人數(shù) |
人 |
≥ |
30 |
36 |
20 |
100 |
10 |
10 |
|
|
受益對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
|
|
“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況 |
萬元 |
≤ |
6.5 |
2.628533 |
59.56 |
100 |
5 |
5 |
嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，減少油車出行概率，盡量使用新能源公務(wù)車 |
|
采用保障金方式的政府采購占比情況 |
|
定性 |
無保障金采購的，得滿分；保障金采購占比≤10%的，按該項(xiàng)指標(biāo)分值的90%計(jì)算得分；占比>10%，不得分。 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
聘用人員控制情況 |
人 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
?
?
?
?
?
?
2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
集中供養(yǎng)孤兒生活費(fèi) |
自評(píng)總分（分） |
100.00 |
|
項(xiàng)目主管部門 |
309-重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院 |
財(cái)政歸口科室 |
003-社會(huì)保障科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
郭祿娟 |
聯(lián)系電話 |
18725881886 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率得分（分） |
|
836489.62 |
324255.98 |
324255.98 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
836489.62 |
324255.98 |
324255.98 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
大力宣傳政策，保障福利機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)孤兒基本生活需求、學(xué)習(xí)教育需求、醫(yī)療康復(fù)需求、保障孤兒教養(yǎng)康工作順利開展，讓孤兒在良好的生活環(huán)境中身心健康成長(zhǎng)。 |
|
全面完成保障在福利機(jī)構(gòu)的孤兒基本生活需求，學(xué)習(xí)教育需求，醫(yī)療康復(fù)需求、保障孤兒教養(yǎng)康工作順利開展。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)
（%） |
指標(biāo)權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
新增對(duì)象資格合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
|
|
在冊(cè)對(duì)象核查率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
15 |
15 |
|
|
動(dòng)態(tài)調(diào)整及時(shí)率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
15 |
15 |
|
|
補(bǔ)助事項(xiàng)公示率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
15 |
15 |
|
|
補(bǔ)助政策知曉率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
15 |
15 |
|
|
受益對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
|
|
人均月標(biāo)準(zhǔn) |
元/人*月 |
≥ |
1605 |
1605 |
0 |
100 |
10 |
10 |
院內(nèi)兒童8月移送重慶 |
2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本部門無此事項(xiàng)。
3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
無
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門無此事項(xiàng)。）
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張愛林????聯(lián)系電話：023-47853081
