重慶市江津精神康復(fù)院（本級） 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

我單位的主要職能職責(zé)是：為精神病患者提供治療服務(wù)，收治社會三無對象、民政救濟對象、復(fù)員軍人等患有精神病的人員。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我單位是江津區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，醫(yī)院科室設(shè)置包括黨建辦、辦公室、安全保衛(wèi)科、護理部、院感科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)技科、財務(wù)科、醫(yī)?？?、總務(wù)科、營養(yǎng)膳食科等。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計4754.91萬元，支出總計4754.91萬元。收支較上年增加212.15萬元，增長4.67%，主要原因為：一是由于本年職工崗位晉升調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)高等造成的基本支出增加；二是新增臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目資金和精神康復(fù)院維修改造工程項目資金；三是事業(yè)收入和其他收入增加。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計4704萬元，較上年增加305.12萬元，增長6.94%，主要原因為：一是由于本年職工崗位晉升調(diào)資、社?；鶖?shù)調(diào)高等造成的基本支出增加，二是新增臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目資金和精神康復(fù)院維修改造工程項目資金；三是事業(yè)收入增加和其他收入增加。其中：財政撥款收入2056.38萬元，占比43.72%；事業(yè)收入2642.62萬元，占比56.18%；其他收入5萬元，占比0.10%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.91萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計4309.99萬元，較上年減少181.86萬元，減少4.05%，主要原因為項目支出中其他資金支出減少得較多。其中：基本支出1805.74萬元，占比41.90%；項目支出2504.25萬元，占比58.10%。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余444.92萬元，與2023年度相比增加394.01，主要原因是2024年嚴(yán)格按照上級文件要求過緊日子、苦日子，縮減了開支。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計2056.38萬元，支出總計2056.38萬元。收支較上年增加246.91萬元，增長13.65%，主要原因為：一是由于本年職工崗位晉升調(diào)資、社?；鶖?shù)調(diào)高等造成的基本支出增加；二是因新增臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目等造成的一般公共預(yù)算財政撥款項目支出增加；三是新增項目精神康復(fù)院維修改造工程造成的政府性基金增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1958.84萬元，較上年決算數(shù)增加149.37萬元，增長8.25%，主要原因為：一是由于本年職工崗位晉升調(diào)資、社?；鶖?shù)調(diào)高等造成的基本支出增加；二是因新增臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目等造成的一般公共預(yù)算財政撥款項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加252.21萬元，增長14.78%，主要原因：一是社?；鶖?shù)調(diào)高造成的人員經(jīng)費增加；二是年中追加臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目造成的項目支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1958.84萬元，較上年決算數(shù)增加149.37萬元，增長8.25%，主要原因：一是由于本年職工崗位晉升調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)高等造成的基本支出增加；二是因新增臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目等造成的一般公共預(yù)算財政撥款項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加252.21萬元，增長14.78%，主要原因：一是社?；鶖?shù)調(diào)高造成的人員經(jīng)費增加；二是年中追加臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目造成的項目支出增加。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無變化。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出8.9萬元，占比0.45%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)控教育支出經(jīng)費。

（2）社會保障與就業(yè)支出1704.07萬元，占86.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加171.51萬元，增長11.19%，主要原因：一是社?；鶖?shù)調(diào)高造成的人員經(jīng)費增加；二是年中追加臨時救助項目資金。

（3）衛(wèi)生健康支出174.71萬元，占8.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加80.71萬元，增長85.86%，主要原因是年中追加公共衛(wèi)生類項目資金。

（4）住房保障支出71.17萬元，占3.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)控住房公積金支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1752.87萬元。其中：人員經(jīng)費1510.16萬元，主要用于人員工資福利支出、對個人和家庭的補助，較上年決算數(shù)增加28.47萬元，增長1.92%，主要原因是本年職工崗位晉升調(diào)資、社?；鶖?shù)調(diào)高等。公用經(jīng)費242.71萬元，主要用于辦公費、水費、電費、維修維護費等商品和服務(wù)支出，較上年決算數(shù)增加9.3萬元，增長3.98%，主要原因是其他商品和服務(wù)支出的增長。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入97.54萬元，與2023年度相比增加97.54萬元，主要原因是2024年新增項目精神康復(fù)院維修改造工程97.54萬元。本年支出97.54萬元，與2023年度相比增加97.54萬元，主要原因是2024年新增項目精神康復(fù)院維修改造工程97.54萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.81萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.69萬元，下降43.41%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，堅決落實過緊日子、苦日子思想；二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.97萬元，增加了25.26%，主要原因是2024年新充值加油卡2萬元，而去年未充值油卡。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本年未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費用0萬元，與上年無增減變化。

公務(wù)車運行維護費4.81萬元，主要用于公車用油、維修費、過路過橋費、保險費、停車費、洗車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.19萬元，主要原因嚴(yán)格公務(wù)用車管理。較上年支出數(shù)增加1.09萬元，增長29.30%，主要原因是2024年新充值加油卡2萬元，而去年未充值油卡。

公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，較上年支出數(shù)減少0.12萬元，降低了100%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待審批，無公函一律不予接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.41萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比無增減變化。本年度培訓(xùn)費支出8.9萬元，與2023年度相比，增加0.36萬元，增長4.22%，主要原因是本年教授講課費較多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中：應(yīng)急保障用車2輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）5臺（套）。

其他需要說明的情況：2024年我單位用自有資金購置車輛1輛，金額24.97萬元。

（四）政府采購支出說明

2024年度本單位政府采購支出總額26.88萬元，其中：政府采購貨物支出26.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.88萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公家具和辦公設(shè)備等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評12項，涉及資金2218.5萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應(yīng)公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應(yīng)選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

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2024年度項目績效自評表

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2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

自評均已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：刁勝梅?????????????聯(lián)系電話：15123353387