重慶市江津區(qū)城市居民最低生活保障 管理中心2024年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全區(qū)最低生活保障對(duì)象的動(dòng)態(tài)管理工作。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)特困供養(yǎng)人員的管理工作。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查認(rèn)定工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)低收入家庭資格認(rèn)定工作。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)各鎮(zhèn)街做好最低生活保障、特困人員供養(yǎng)等相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)六十年代精簡(jiǎn)退職老弱殘職工定期定量生活救濟(jì)的管理工作。

7.負(fù)責(zé)民政惠民濟(jì)困保相關(guān)工作。

8.承辦行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

?（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年重慶市江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心決算編制單位僅為區(qū)城市居民最低生活保障管理中心一個(gè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)48827.87萬(wàn)元，支出總計(jì)48827.87萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3347.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.36%。主要原因一是低保、特困對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)增加；二是本年低保、特困對(duì)象國(guó)慶節(jié)發(fā)放一次性生活補(bǔ)貼。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)48827.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3347.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.36%。主要原因一是低保、特困對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)增加；二是本年低保、特困對(duì)象國(guó)慶節(jié)發(fā)放一次性生活補(bǔ)貼。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)48827.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3347.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.36%。主要原因一是低保、特困對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)增加；二是本年低保、特困對(duì)象國(guó)慶節(jié)發(fā)放一次性生活補(bǔ)貼。其中：基本支出470.87萬(wàn)元，占支出的1%；項(xiàng)目支出48357萬(wàn)元，占支出的99%。

?????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)無(wú)增減變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)48827.87萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3347.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.36%。主要原因一是低保、特困對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)增加；二是本年低保、特困對(duì)象國(guó)慶節(jié)發(fā)放一次性生活補(bǔ)貼。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48827.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3347.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.36%。主要原因一是低保、特困對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)增加；二是本年低保、特困對(duì)象國(guó)慶節(jié)發(fā)放一次性生活補(bǔ)貼。較年初預(yù)算數(shù)減少5364.13萬(wàn)元，下降11%。主要原因一是受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響，低保、特困待遇調(diào)標(biāo)增長(zhǎng)比年初預(yù)算下降；二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想，壓減支出。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48827.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3347.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.36%。主要原因一是低保、特困對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)增加；二是本年低保、特困對(duì)象國(guó)慶節(jié)發(fā)放一次性生活補(bǔ)貼。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)無(wú)增減變化。

4.比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出48768.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的99.88%，較年初預(yù)算數(shù)減少2016.19萬(wàn)元，下降3.97%。主要原因一是受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響，低保、特困待遇調(diào)標(biāo)增長(zhǎng)比年初預(yù)算下降；二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想，壓減支出。

（2）衛(wèi)生健康支出28.35萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。

（3）住房保障支出29.22萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬(wàn)元，下降1.6%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出470.87萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)390.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加36.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.33%，主要原因一是本年人員晉級(jí)晉檔，人員工資增加；三是補(bǔ)繳上年社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整差額部分。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)80.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.34萬(wàn)元，下降6.24%，主要原因堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子要求，壓減支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)，維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。無(wú)年初預(yù)算數(shù)，無(wú)上年決算數(shù)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。無(wú)年初預(yù)算數(shù)，無(wú)上年決算數(shù)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.08萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬(wàn)元，下降12%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想；二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。主要原因是本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.82萬(wàn)元，主要用于過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，下降6%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理。較上年支出數(shù)增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要原因是本年工作檢查和調(diào)研增多，用車(chē)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.26萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬(wàn)元，下降48%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。比上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是本年接待市局調(diào)研救助對(duì)象退出試點(diǎn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次28人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)92.86元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.82萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本年政協(xié)提案調(diào)研座談會(huì)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.89萬(wàn)元，下降27.89%，主要原因是本年只開(kāi)展了黨員教育培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.17萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少5.34萬(wàn)元，下降6.24%，主要原因是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想，壓減支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金48357萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，積極做好低保、特困人員供養(yǎng)、臨時(shí)救助金的發(fā)放工作，保障基本民生，做好社會(huì)救助工作。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

?

?

????2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)，對(duì)2024年項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，故無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

????（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)，對(duì)2024年項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，故無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周建軍 ?????聯(lián)系電話(huà)：023-47555632。