重慶市江津區(qū)大圓洞林場2026年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保護(hù)轄區(qū)森林資源、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。

2.負(fù)責(zé)林業(yè)站建設(shè)、工作人員培訓(xùn)、上崗證書核發(fā)。

3.負(fù)責(zé)林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林資源與林政管理、森林資源保護(hù)等工作。

4.承辦上級部門交辦的其他工作事宜。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)大圓洞林場屬區(qū)林業(yè)局直屬正科級全額撥款事業(yè)單位。下設(shè)有4個(gè)辦公室、4個(gè)管護(hù)站、21個(gè)管護(hù)點(diǎn)，經(jīng)營、管理面積5.26萬畝。

二、單位收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2026年年初預(yù)算收入總計(jì)1,377.86萬元，支出總計(jì)1,377.86萬元。

（二）收入預(yù)算情況

2026年年初預(yù)算數(shù)1,377.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,377.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少62.75萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少62.75萬元。

（三）支出預(yù)算情況

2026年年初預(yù)算數(shù)1,377.86萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出328.89萬元，衛(wèi)生健康支出78.98萬元，農(nóng)林水支出920.70萬元，住房保障支出49.29萬元。支出較去年減少62.75萬元，主要是基本支出增加42.80萬元，項(xiàng)目支出減少105.55萬元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,377.86萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1,377.86萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,377.86萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,377.86萬元，比2025年減少62.75萬元。其中：基本支出1,269.10萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加42.80萬元，主要原因是職工人數(shù)增加；項(xiàng)目支出108.76萬元，主要用于聘請護(hù)林員、國有林管護(hù)等重點(diǎn)工作，比2025年減少105.55萬元，主要原因是森林管護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)大圓洞林場2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)大圓洞林場2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10萬元，比2025年減少1萬元，下降9.09%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

2026年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2025年持平；

2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)2萬元，與2025年持平；

2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)8萬元，比2025年減少1萬元，主要原因是電車數(shù)量增加，預(yù)算減少；

2026年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2025持平。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款108.76萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛3輛，其中應(yīng)急保障用車3輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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