一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)保護(hù)轄區(qū)森林資源、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。
2.負(fù)責(zé)林業(yè)站建設(shè)、工作人員培訓(xùn)、上崗證書核發(fā)。
3.負(fù)責(zé)林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林資源與林政管理、森林資源保護(hù)等工作。
4.承辦上級(jí)部門交辦的其他工作事宜。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)大圓洞林場(chǎng)屬區(qū)林業(yè)局直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。下設(shè)有4個(gè)辦公室、4個(gè)管護(hù)站、21個(gè)管護(hù)點(diǎn)，經(jīng)營、管理面積5.26萬畝。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)1,440.61萬元，支出總計(jì)1,440.61萬元。
（二）收入預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)1,440.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,440.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加37.63萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加37.63萬元。
（三）支出預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)1,440.61元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出326.74萬元，衛(wèi)生健康支出75.99萬元，住房保障支出45.7萬元，農(nóng)林水支出908.68萬元，節(jié)能環(huán)保支出83.5萬元。支出較去年增加37.63萬元，主要是基本支出減少0.43萬元，項(xiàng)目支出增加38.06萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,440.61萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1,440.61萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,440.61萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,440.61萬元，比2024年增加37.63萬元。其中：基本支出1226.3萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年減少0.43萬元，主要原因是教育支出減少；項(xiàng)目支出214.31萬元，主要用于聘請(qǐng)護(hù)林員、國有林管護(hù)等重點(diǎn)工作，比2024年增加38.06萬元，主要原因是森林管護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)大圓洞林場(chǎng)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)大圓洞林場(chǎng)2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算11萬元，與2024年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2025年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平；?
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)2萬元，與2024年持平；
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)9萬元，與2024年持平；
2025年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024持平。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款216.38萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛3輛，其中應(yīng)急保障用車3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人： 鄭黔川 ?聯(lián)系方式： 023-47528265
