重慶市江津區云霧坪林場2022年度區級部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責宣傳貫徹有關森林生態環境建設、森林防火、林區安全、森林資源保護和國土綠化等方針政策和法律法規。

2.負責管理區域內的森林、濕地、自然保護區和野生動植物資源的保護管理及森林防火、有害生物防治等保護和培育森林資源生態公益服務工作。

3.開展林業科學試驗和技術創新，推廣先進技術。

4.負責管理區域內的森林資源的開發利用。

5.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區云霧坪林場是江津區林業局下屬正科級全額撥款事業單位，內設4個辦公室，下設4個管護站，5個管護點，經營面積65812畝。

（三）決算情況說明

本單位為新增決算單位，無上年決算數。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計605.25萬元，支出總計605.25萬元。

2.收入情況。2022年度本年收入合計590.64萬元，其中：財政撥款收入590.64萬元。年初結轉和結余14.61萬元。 ?

3.支出情況。2022年度本年支出合計590.64萬元。其中：基本支出458.6萬元，占77.64%；項目支出132.04萬元，占22.36%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余14.61萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計590.64萬元。較年初預算數減少77.51萬元，減少11.6%，主要原因林區職工保險有專項補助、森林資源培育等項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度本年一般公共預算財政撥款收入590.64萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出590.64萬元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.22萬元，較年初預算數減少0.86萬元，減少41.38%，主要原因是職工培訓支出減少。

（2）社會保障和就業支出83.46萬元，較年初預算數減少23.85萬元，減少22.22%，主要原因是林區職工養老保險由專項資金支出。

（3）衛生健康支出18.36萬元，較年初預算數減少9.22萬元，減少33.43%，主要原因是林區職工醫療保險由專項資金支出。

（4）農林水支出471.02萬元，較年初預算數減少58.19萬元，減少11%，主要原因是區級預算收回、森林資源培育等項目未達竣工驗收條件，項目資金未支付。

（5）住房保障支出16.58萬元，較年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出458.6萬元。其中：人員經費370.7萬元，人員經費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經費87.9萬元，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、勞務費、差旅費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。

2022年度“三公”經費支出共計14.65萬元，較年初預算數減少2.05萬元，減少12.28%，主要原因是公務車運行維護費、公務接待費減少。

（二）2022年度“三公”經費分項支出情況。

1.因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數持平。

2.公務用車購置費0萬元，較年初預算數持平。

3.公務車運行維護費13.95萬元，較年初預算數減少1.05萬元，減少7%，主要原因是本單位嚴格落實公車使用規定，合理安排公務用車。

4.公務接待費0.7萬元，較年初預算數減少1萬元，減少58.82%，主要原因是嚴格執行公務接待規定。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待15批次，其中：外事接待0批次，國內公務接待90人次，其中：外事接待0人次；國（境）外公務接待0批次，國（境）外公務接待0人次。2022年度本部門人均接待費77.78元，車均維護費4.65萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車3輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額113.82萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出113.82萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額113.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金132.04萬元。

（二）公開內容，詳見表格。

2022年度項目績效自評表

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47528265。