一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
（1）宣傳貫徹科技成果保護(hù)及轉(zhuǎn)化、科技金融、科技人才、雙創(chuàng)等有關(guān)的法律法規(guī)、方針政策。
（2）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)院士專家工作站、博士后科研工作站、“雙創(chuàng)”工作發(fā)展規(guī)劃，制定相關(guān)政策、管理細(xì)則、績效考評機制和實施方案。
（3）承擔(dān)與國內(nèi)外科研院所、高等院校、高科技組織（團(tuán)體）的合作協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，指導(dǎo)院士專家工作站、博士后科研工作站的建設(shè)、管理、認(rèn)定和日常服務(wù)工作，協(xié)助落實院士專家工作站、博士后科研工作站合作項目，協(xié)助引進(jìn)高層次人才，落實優(yōu)惠政策。
（4）負(fù)責(zé)區(qū)域性創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建，指導(dǎo)眾創(chuàng)空間、孵化器、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)；承擔(dān)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊的培育、引進(jìn)、日常服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)孵化器、加速器的運行管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)級眾創(chuàng)空間的認(rèn)定和管理工作，國家級市級眾創(chuàng)空間的創(chuàng)建和申報工作；組織開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽、輔導(dǎo)和培訓(xùn)；組織開展政產(chǎn)學(xué)研用科技合作交流工作；負(fù)責(zé)重大政產(chǎn)學(xué)研合作項目、載體的組織實施。
（5）負(fù)責(zé)全區(qū)科技創(chuàng)新成果的對外展示，統(tǒng)計全區(qū)科技創(chuàng)新資源和科技產(chǎn)業(yè)、人才創(chuàng)新成果，建設(shè)全區(qū)科技資源要素大數(shù)據(jù)平臺；負(fù)責(zé)中心大樓及附屬設(shè)施的日常管理運行工作。
（6）實施科技成果推廣計劃項目，指導(dǎo)企業(yè)科技項目申報，開展技術(shù)合同認(rèn)定登記的具體事務(wù)性工作；搭建區(qū)域性科技成果轉(zhuǎn)化平臺、技術(shù)交易市場，開展技術(shù)交易合作活動，指導(dǎo)和組織全區(qū)科技成果的轉(zhuǎn)化、評價與推廣應(yīng)用。
（7）負(fù)責(zé)全區(qū)科技投融資發(fā)展戰(zhàn)略研究工作，提供投融資和創(chuàng)業(yè)服務(wù)，做好本級科技投融資資金（基金）的運作與管理工作；對扶持項目進(jìn)行監(jiān)管和績效評價，代表種子基金出資人行使權(quán)利管理種子基金。
（8）負(fù)責(zé)天使、風(fēng)投等基金的引進(jìn)或組建工作，并對其監(jiān)督和風(fēng)險管控，負(fù)責(zé)投資、貸款回收和組織損失認(rèn)定的具體事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)基金統(tǒng)計報告工作，完成基金委托管理協(xié)議約定的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計367.67萬元，支出總計367.67萬元。收支較上年決算數(shù)增加58.68萬元，增長18.99%，主要原因是主要原因本年度調(diào)出人員1人，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計367.67萬元，較上年決算數(shù)增加58.68萬元，增長18.99%，主要原因是調(diào)出人員1人，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。其中：財政撥款收入367.67萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計367.67萬元，較上年決算數(shù)增加58.68萬元，增長18.99%，主要原因是調(diào)出人員1人，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。其中：基本支出229.89萬元，占62.53%；項目支出137.79萬元，占37.47%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計367.67萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加58.68萬元，增長18.99%。主要原因調(diào)出人員1人，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入367.67萬元，較上年決算數(shù)增加58.68萬元，增長18.99%。主要原因是調(diào)出人員1人，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加88.72萬元，增長31.80%。主要原因是新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出367.67萬元，較上年決算數(shù)增加58.68萬元，增長18.99%。主要原因是調(diào)出人員1人，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加88.72萬元，增長31.80%。主要原因是新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.20萬元，占0.33%，較年初預(yù)算持平。
（2）科學(xué)技術(shù)支出326.44萬元，占88.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加88.73萬元，增長37.33%，主要原因是新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。
（3）社會保障與就業(yè)支出19.15萬元，占5.21%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（4）衛(wèi)生健康支出11.36萬元，占3.09%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（5）住房保障支出9.53萬元，占2.59%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出229.89萬元。其中：人員經(jīng)費193.03萬元，較上年決算數(shù)減少10.55萬元，下降5.18%，主要原因是本年度調(diào)出人員1名。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險。公用經(jīng)費36.85萬元，較上年決算數(shù)減少6.56萬元，下降15.11%，主要原因是本年度調(diào)出人員1名。公用經(jīng)費用途主要包括括辦公費、印刷費、通信費、物業(yè)費、水電費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、交通費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)茌平，較上年支出數(shù)增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是2022年度疫情原因未開展相關(guān)公務(wù)接待，本年度開展產(chǎn)學(xué)研合作與重慶交通大學(xué)項目合作、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈交流合作與四川瀘州、宜賓等相關(guān)工作增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，?公務(wù)車購置費0.00萬元，?公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，?公務(wù)接待費2.00萬元，主要用于接待產(chǎn)學(xué)研合作項目、成渝雙城江津圈交流合作等事宜。較上年支出數(shù)增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是2022年度疫情原因未開展相關(guān)公務(wù)接待，本年度開展產(chǎn)學(xué)研合作與重慶交通大學(xué)項目合作、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈交流合作與四川瀘州、宜賓等相關(guān)工作增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次100人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費200.00元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出1.20萬元，較上年決算數(shù)減少0.12萬元，下降9.09%，主要原因是本年度調(diào)出人員1名。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額2.24萬元，其中：政府采購貨物支出2.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.24萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.24萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購國產(chǎn)電腦及打印機。
五、預(yù)算績效管理
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對2個項目開展了績效自評，主要以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項，涉及資金137.79萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
|
2023年度項目績效自評表 |
|
項目名稱： |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)主體培育激勵政策兌現(xiàn)項目 |
自評總分： |
100.00 |
|
|
|
項目主管部門： |
502-重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局 |
財政歸口處室： |
005-教科文科 |
部門聯(lián)系人： |
董春麗 |
聯(lián)系電話： |
47569101 |
|
資金情況（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
|
年度總金額 |
0.00 |
92.00 |
92.00 |
|
|
|
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
92.00 |
92.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
績效目標(biāo) |
|
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 |
|
兌現(xiàn)4家2020年度升規(guī)企業(yè)及6家2021年度升規(guī)企業(yè)補助資金92萬元。大力培育科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，走訪服務(wù)企業(yè)數(shù)量不低于60家/次；力爭在2023年底，規(guī)模以上科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)也總量不低于19家；2023年底，全區(qū)科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入總量增速不低于10%。已升規(guī)的科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)對升規(guī)支持政策的知曉率達(dá)到100%；出臺科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)政策兌現(xiàn)工作推進(jìn)情況，企業(yè)滿意度不低于90%。 |
兌現(xiàn)4家2020年度升規(guī)企業(yè)及6家2021年度升規(guī)企業(yè)補助資金92萬元。大力培育科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，走訪服務(wù)企業(yè)數(shù)量不低于60家/次；力爭在2023年底，規(guī)模以上科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)也總量不低于19家；2023年底，全區(qū)科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入總量增速不低于10%。已升規(guī)的科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)對升規(guī)支持政策的知曉率達(dá)到100%；出臺科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)政策兌現(xiàn)工作推進(jìn)情況，企業(yè)滿意度不低于90%。 |
根據(jù)文件兌現(xiàn)4家2020年度升規(guī)企業(yè)及6家2021年度升規(guī)企業(yè)補助資金92萬元。大力培育科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，走訪服務(wù)企業(yè)數(shù)量60家/次；力爭在2023年底，規(guī)模以上科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)也總量18家；2023年底，全區(qū)科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入總量增速12%。已升規(guī)的科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)對升規(guī)支持政策的知曉率達(dá)到100%；出臺科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)政策兌現(xiàn)工作推進(jìn)情況，企業(yè)滿意度95%。 |
|
績效指標(biāo) |
|
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
|
走訪服務(wù)企業(yè)家數(shù) |
家 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
規(guī)模以上科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)總量 |
家 |
≥ |
17 |
18 |
5.88 |
100 |
20 |
20 |
|
|
規(guī)上科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)營收總量增速 |
% |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
30 |
30 |
|
|
已升規(guī)科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)對升規(guī)支持政策的知曉率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
政策兌現(xiàn)工作推進(jìn)情況企業(yè)滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方對我單位開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，總體目標(biāo)完成較好，立項依據(jù)充分，資金管理到位，產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會可持續(xù)影響好。
（三）重點績效評價結(jié)果
本年度本單位無重點績效評價項目。
??六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
? ???七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：董 莉 ?????聯(lián)系電話：023-47569101
