重慶市江津區防震減災中心2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

? ? ?（一）職能職責

開展地震監測、信息速報、預報研究工作；開展地震監測設施及觀測環境保護工作；負責地震安全生產監督管理具體事務性工作，協助開展重大工程和可能因地震產生嚴重次災害的工程的地震安全性評價和抗震設防要求的審查和監管工作；開展地震災害應急救援和地震群測群防工作；開展防震減災科普知識宣傳教育工作等。

（二）機構設置

本單位無內設機構。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計106.07萬元，支出總計106.07萬元。收支較上年決算數增加26.41萬元，增長33.15%，主要原因是本年度調入人員3人，新增地震災害風險普查預評估費用19.68萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計106.07萬元，較上年決算數增加26.41萬元，增長33.15%，主要原因是本年度調入人員3人，新增地震災害風險普查預評估費用19.68萬元。

其中：財政撥款收入106.07萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計106.07萬元，較上年決算數增加26.41萬元，增長33.15%，主要原因是本年度調入人員3人，新增地震災害風險普查預評估費用19.68萬元。其中：基本支出73.82萬元，占69.59%；項目支出32.25萬元，占30.41%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計106.07萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加26.41萬元，增長33.15%。主要原因是本年度調入人員3人，新增地震災害風險普查預評估費用19.68萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入106.07萬元，較上年決算數增加26.41萬元，增長33.15%。主要原因是本年度調入人員3人，新增地震災害風險普查預評估費用19.68萬元。較年初預算數增加24.35萬元，增長29.80%。主要原因是本年度調入人員3人，新增地震災害風險普查預評估費用19.68萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出106.07萬元，較上年決算數增加26.41萬元，增長33.15%。主要原因是本年度調入人員3人，新增地震災害風險普查預評估費用19.68萬元。較年初預算數增加24.35萬元，增長29.80%。主要原因是本年度調入人員3人，新增地震災害風險普查預評估費用19.68萬元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.36萬元，占0.34%，較年初預算數持平。

（2）科學技術支出61.43萬元，占57.91%，較年初預算數增加6.02萬元，增長10.86%，主要原因是本年度調入人員3人。

（3）社會保障與就業支出5.79萬元，占5.46%，較年初預算數持平。

（4）衛生健康支出3.34萬元，占3.15%，較年初預算數持平。

（5）住房保障支出2.90萬元，占2.73%，較年初預算數持平。

（6）災害防治及應急管理支出32.25萬元，占30.41%，較年初預算數增加18.33萬元，增長131.68%，主要原因是本年度新增地震災害風險普查預評估費用。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出73.82萬元。其中：人員經費61.46萬元，較上年決算數增加9.50萬元，增長18.28%，主要原因是本年度調入人員3人。人員經費用途主要包括人員工資、住房公積金、養老保險、職業年金、醫療保險等。公用經費12.36萬元，較上年決算數減少0.34萬元，下降2.68%，主要原因是本年度貫徹黨政機關“過緊日子”“過苦日子”要求，規范差旅費管理。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、通信費、物業費、水電費、會議費、培訓費、差旅費、接待費、勞務費、交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。公務車購置費0.00萬元，公務車運行維護費0.00萬元，公務接待費0.00萬元。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，本年度培訓費支出0.36萬元，較上年度持平。

（二）機關運行經費情況說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，根據預算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，主要以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金32.25萬元。

（二）績效自評結果

????1.績效目標自評表

?

2.績效自評報告或案例

本年度我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明

從評價情況來看，總體目標完成較好，立項依據充分，資金管理到位，產生的社會效益、經濟效益、社會可持續影響好。

（三）重點績效評價結果

本年度本單位無重點績效評價項目。

?六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

? ??聯系人：董 莉 ?????聯系電話：023-47569101