?一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)?
1.負責(zé)實施科學(xué)的保育和教育，促進幼兒身體智力協(xié)調(diào)發(fā)展。
2.與家庭、社區(qū)和小學(xué)合作，豐富和拓展幼兒教育資源，營造良好的教育環(huán)境 。
3.照管在園幼兒生活，培養(yǎng)幼兒初步的生活自理能力和良好的習(xí)慣。
4.開展衛(wèi)生保健知識宣傳和教育，保障食品、飲水和環(huán)境衛(wèi)生，組織幼兒健康體檢，建立幼兒健康檔案，協(xié)助衛(wèi)生部門開展疾病防控和計劃免疫工作。
5.開展體、智、德、美等方面的教育活動，促進幼兒身心和諧發(fā)展。
6.開展保育教育研究活動，總結(jié)保教經(jīng)驗，探索保教新方法，提高保教水平；
7.開展安全教育和培訓(xùn)，承擔(dān)房屋、設(shè)備、消防、交通、食品、藥物、幼兒接送交接、活動組織等方面的安全防護工作，保障幼兒安全。
8.承擔(dān)依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作，并加強對幼兒的安全教育。
9.承擔(dān)從事學(xué)前教育教學(xué)的相關(guān)社會服務(wù)。
10.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)實驗幼兒園是市級示范公辦幼兒園,是江津區(qū)財政局全額撥款事業(yè)單位，有53個事業(yè)編制。2026預(yù)算在職人員53人，退休人員12人，幼兒預(yù)算人數(shù)1158人（含3個租賃教學(xué)點）。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計1703.15萬元，支出總計1703.15萬元。
（二）收入預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)1703.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1403.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入300萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少196.16萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加235.49萬元，財政專戶管理資金收入減少180萬，同時由于2026年無上年專戶結(jié)轉(zhuǎn)資金，因此上年專戶結(jié)轉(zhuǎn)減少251.65萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
（三）支出預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)1703.15元，其中：教育支出1416.8萬元，社會保障和就業(yè)支出163.02萬元，衛(wèi)生健康支出67.95萬元，住房保障支出55.38萬。支出較去年減少196.16萬元，主要是基本支出減少75.55萬元，項目支出減少120.61萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2026年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1403.15萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1403.15萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1403.15萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1403.15萬元，比2025年增加235.49萬元。其中：基本支出1213.11萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年增加45.45萬元，主要原因是在職人員工資增加，各類保險及公積金基數(shù)增加；項目支出190.04萬元，主要用于麓臺熙著幼兒園改造重點工作，比2025年增加190.04萬元，主要原因是用于麓臺熙著幼兒園改造。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)實驗幼兒園2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)實驗幼兒園2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2026年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元；
2026年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元；
2026年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元；
2026年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.79萬元：政府采購貨物預(yù)算0.79萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.79萬元：政府采購貨物預(yù)算0.79萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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預(yù)算公開聯(lián)系人：陳露莎??????? 聯(lián)系方式：023-47522218
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