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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)?
重慶市江津區(qū)鼎山幼兒園現(xiàn)行的職能職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)實(shí)施科學(xué)的保育和教育，促進(jìn)幼兒身體智力協(xié)調(diào)發(fā)展。
2.與家庭、社區(qū)和小學(xué)合作，豐富和拓展幼兒教育資源，營造良好的教育環(huán)境 。
3.照管在園幼兒生活，培養(yǎng)幼兒初步的生活自理能力和良好的習(xí)慣。
4.開展衛(wèi)生保健知識宣傳和教育，保障食品、飲水和環(huán)境衛(wèi)生，組織幼兒健康體檢，建立幼兒健康檔案，協(xié)助衛(wèi)生部門開展疾病防控和計(jì)劃免疫工作。
5.開展體、智、德、美等方面的教育活動(dòng)，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。
6.開展保育教育研究活動(dòng)，總結(jié)保教經(jīng)驗(yàn)，探索保教新方法，提高保教水平；
7.開展安全教育和培訓(xùn)，承擔(dān)房屋、設(shè)備、消防、交通、食品、藥物、幼兒接送交接、活動(dòng)組織等方面的安全防護(hù)工作，保障幼兒安全。
8.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作，并加強(qiáng)對幼兒的安全教育。
9.承擔(dān)從事學(xué)前教育教學(xué)的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
10.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)鼎山幼兒園事業(yè)編制人數(shù)26人，2026年預(yù)算在職人數(shù)24人，2026年預(yù)算幼兒人數(shù)637人。下設(shè)辦公室、保教處、后勤處、安全科等。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)747.58萬元，支出總計(jì)747.58萬元。
（二）收入預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)747.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款572.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入175.2萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少61.7萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加30.7萬元，事業(yè)收入減少92.4萬元，由于2026年學(xué)前教育一年免保教費(fèi)減少收入92.4萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2025年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
（三）支出預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)747.58萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出614.78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出75.93萬元，衛(wèi)生健康支出30.52萬元，住房保障支出26.35萬元。支出較去年減少61.7萬元，主要是基本支出增加16.88萬元，項(xiàng)目支出減少78.58萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)572.38萬元，支出年初預(yù)算數(shù)572.38萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入572.38萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出572.38萬元，比2025年增加30.7萬元。其中：基本支出566.78萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加25.1萬元，主要原因是在編人員增加和工資福利調(diào)標(biāo)，相應(yīng)增加工資福利支出；項(xiàng)目支出5.6萬元，主要用于鼎山幼兒園沙池、攀爬區(qū)、涼亭、涂鴉墻改造和川渝首屆園長大賽補(bǔ)助，比2025年增加5.6萬元，主要原因是2025年無這方面的項(xiàng)目資金支出。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)鼎山幼兒園2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)鼎山幼兒園2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元，與2025年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2026年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2025年持平；
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2025年持平；
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2025年持平；
2026年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2025年持平。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5.6萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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預(yù)算公開聯(lián)系人：彭康燕?????? 聯(lián)系方式：023-47578531
