重慶市江津區賈嗣祥瑞希望小學校2026年度單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責?

重慶市江津區賈嗣祥瑞希望小學校是江津區財政局全額撥款事業單位，學校職能職責是：實施小學教育，從事小學義務教育相關社會服務工作，促進基礎教育發展，本著以人為本的辦學理念實施素質教育，培養學生良好的道德情操，促進學生多樣化全面發展。

（二）單位構成

本單位有附設幼兒園1個，設有黨支部、校長室，辦公室、教導處、德體處、總務處。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2026年年初預算收入總計1880.65萬元，支出總計1880.65萬元。

（二）收入預算情況

2026年年初預算數1880.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款1877.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入3萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少75.98萬元，主要是一般公共預算財政撥款減少54.18萬元，事業收入減少12萬元，由于2026年無上年專戶結轉資金，因此上年專戶結轉減少9.8萬元。

按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年財政撥款結轉并編制到2026年預算的資金。

（三）支出預算情況

2026年年初預算數1880.65元，其中：教育支出1451.22萬元，社會保障和就業支出233.15萬元，衛生健康支出118.66萬元，住房保障支出77.62萬元。支出較去年減少75.98萬元，主要是基本支出減少88.2萬元，項目支出增加12.22萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2026年財政撥款收入年初預算數1877.65萬元，支出年初預算數1877.65萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1877.65萬元，一般公共預算財政撥款支出1877.65萬元，比2025年減少54.18萬元。其中：基本支出1853.01萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年減少63.4萬元，主要原因是教師編制減少和學生人數減少等；項目支出24.64萬元，主要用于附設幼兒園公用經費保障和臨聘人員工資、保留（離崗）民師生活補助、長贍人員生活補助等重點工作，比2025年增加9.22萬元，主要原因是2025年學前教育擴大資源獎補資金結轉到本年使用。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區賈嗣祥瑞希望小學校2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區賈嗣祥瑞希望小學校2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是無支出預算。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是無支出預算；

2026年公務接待費年初預算數0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是無支出預算；

2026年公務用車運行維護費年初預算數0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是無支出預算；

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是無支出預算。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算財政撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款24.64萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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預算公開聯系人：張成俞????? 聯系方式：023-47651122