?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、橋梁的巡視檢查。巡視檢查區(qū)內(nèi)公路橋梁設(shè)施和用地情況。定期對區(qū)內(nèi)所有橋梁進(jìn)行巡查，對存在的問題及時上報處理。
2、橋梁檢測、評定。組織實(shí)施全區(qū)公路橋梁設(shè)施的定期檢測、評估，編制大中修及改造技術(shù)方案。參與起草公路橋梁設(shè)施的運(yùn)行管理辦法、養(yǎng)護(hù)維修操作規(guī)程和安全應(yīng)急預(yù)案。
3、橋梁的普查和統(tǒng)計。負(fù)責(zé)全區(qū)公路橋梁的普查和統(tǒng)計工作，建立公路橋梁設(shè)施技術(shù)檔案。
4、橋梁建設(shè)項目的技術(shù)評審和竣工驗收后的管理。參加公路橋梁設(shè)施建設(shè)項目的技術(shù)評審和竣工驗收后的移交工作等。
5、負(fù)責(zé)橋梁檔案的管理。
6、承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位與江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會內(nèi)設(shè)公路規(guī)劃建設(shè)管理科管理聯(lián)合辦公，無其他內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。財務(wù)管理工作由江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會機(jī)關(guān)財務(wù)審計科進(jìn)行統(tǒng)一直屬管理。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計3150.41萬元，支出總計3150.41萬元。收支較上年增加1773.09萬元，增長128.73%，主要原因為收入方面追加專項資金較上年有所增加，支出方面項目支出較上年增加。
- ? 收入情況。2024年度本年收入合計3150.41萬元，較上年增加1773.09萬元，增長128.73%，主要原因為追加專項資金較上年有所增加。其中：財政撥款收入3150.41萬元，占比100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
- ? 支出情況。2024年度本年支出合計3150.41萬元，較上年增加1773.09萬元，增長128.73%，主要原因為項目支出較上年增加。其中：基本支出388.07萬元，占比12.32%；項目支出2762.34萬元，占比87.68%。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，與2023年度持平。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計3150.41萬元，支出總計3150.41萬元。收支較上年增加1773.09萬元，增長128.73%，主要原因為追加專項資金較上年有所增加，支出方面項目支出較上年增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
- ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3150.41萬元，較上年決算數(shù)增加1773.09萬元，增長128.73%，主要原因為追加專項資金較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2136.7萬元，增長210.78%，主要原因是追加專項資金用于項目支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
- ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3150.41萬元，較上年決算數(shù)增加1773.09萬元，增長128.73%，主要原因是項目支出較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2136.7萬元，增長210.78%，主要原因是本年項目支出需求增加。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與2023年度持平。
- ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.99萬元，占比0.06%。與年初預(yù)算數(shù)一致。
（2）社會保障和就業(yè)支出49.75萬元，占比1.58%。較年初預(yù)算數(shù)增加17.89萬元，增長56.15%，主要原因是人員工資薪酬調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出19.09萬元，占比0.61%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.46萬元，增長2.47%，主要原因是醫(yī)療保險等繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（4）交通運(yùn)輸支出3063.64萬元，占比97.25%。較年初預(yù)算數(shù)增加2118.35萬元，增長224.1%，主要原因是追加專項資金用于項目支出。
（5）住房保障支出15.93萬元，占比0.51%。與年初預(yù)算數(shù)一致。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出388.07萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)340.55萬元，主要用于工資福利支出，較上年決算數(shù)增加42.65萬元，增長14.32%，主要原因是人員工資福利增加。公用經(jīng)費(fèi)47.52萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，較上年決算數(shù)減少2.73萬元，減少6.1%，主要原因是厲行節(jié)約，減少日常辦公支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，與年初預(yù)算持平，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0萬元，減少0%，主要原因是本年度未發(fā)生相關(guān)支出事項。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，減少0萬元，主要原因是2024年未開展相關(guān)會議，未產(chǎn)生會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.99萬元，與2023年度相比，增加0.07萬元，增長3.95%，主要原因是黨支部組織開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額163.11萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出163.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額90萬元，占政府采購支出總額的55.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購工程服務(wù)類項目。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評11項，涉及資金2762.34萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
?
績效自評表
|
項目
名稱 |
渝財建【2022】260號國省道橋隧檢測維護(hù) |
自評
總分
（分） |
100 |
|
項目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會 |
財政歸口科室 |
經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 |
項目
聯(lián)系人 |
劉倩 |
聯(lián)系電話 |
15023261324 |
|
|
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
1191145.5 |
1146535.5 |
1146535.5 |
|
|
|
|
其中：
財政撥款 |
1191145.5 |
1146535.5 |
1146535.5 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
開展全區(qū)橋梁和隧道進(jìn)行檢查后，將掌握橋隧技術(shù)狀況，為科學(xué)養(yǎng)護(hù)決策提供依據(jù)。 |
開展全區(qū)橋梁和隧道進(jìn)行檢查后，將掌握橋隧技術(shù)狀況，為科學(xué)養(yǎng)護(hù)決策提供依據(jù)。 |
完成了全區(qū)范圍內(nèi)所有橋隧的經(jīng)常性檢查和定期檢查，發(fā)現(xiàn)了相應(yīng)橋隧存在的安全隱患及病害，并向領(lǐng)導(dǎo)作了請示，開始了相應(yīng)的處治工作。 |
|
|
指標(biāo)
名稱 |
計量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
檢測橋隧里程 |
米 |
≥ |
14331 |
14331 |
0 |
100 |
25 |
是 |
|
|
|
檢測工期 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
是 |
|
|
|
國省道檢測覆蓋率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
否 |
|
|
|
設(shè)施服務(wù)覆蓋人口 |
人 |
≥ |
1500000 |
1500000 |
0 |
100 |
10 |
否 |
|
|
|
收益群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
否 |
|
|
|
檢測成本 |
萬元 |
≤ |
156 |
156 |
0 |
100 |
15 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ? 績效自評報告或案例
本單位無此事項。
- ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我單位已對財政年度為2024年的11個項目完成績效自評，其中：執(zhí)行率為100%的項目11個。下一步，我單位將持續(xù)關(guān)注項目績效完成情況，定期檢查項目支付進(jìn)度情況，提高各級資金執(zhí)行效率和使用效益，持續(xù)強(qiáng)化項目管理。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊笑秋??? 聯(lián)系電話：023-47522541
