重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心2023年度單位決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)公路水運工程施工監(jiān)督檢測的事務(wù)性工作。

2.承擔(dān)公路水運工程施工質(zhì)量技術(shù)咨詢服務(wù)工作。

3.承擔(dān)公路水運工程交工、竣工驗收相關(guān)事務(wù)性工作。

4.承擔(dān)公路水運工程安全、環(huán)保的事務(wù)性工作。

5.配合區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊開展公路水運工程執(zhí)法檢查。

6.參與交通建設(shè)工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作。

7.完成區(qū)交通運輸委員會交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

我單位為重慶市江津區(qū)交通運輸委員會下屬全額撥款正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合室、質(zhì)量檢測室、安全環(huán)保室、試驗檢測中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計491.27萬元，支出總計491.27萬元。收支較上年增加0.19萬元，增加0.04%。主要原因是收入方面人員增加及工資薪酬調(diào)整，支出方面基本支出較上年增加。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計491.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入491.27萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。本年收入較上年增加0.19萬元，增加0.04%。主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計491.27萬元，其中：基本支出385.59萬元，占比78%；項目支出105.68萬元，占比22%。本年支出較上年增加0.19萬元，增加0.04%。主要原因是基本支出較上年增加。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計491.27萬元，支出總計491.27萬元。收支較上年增加0.19萬元，增加0.04%。主要原因是收入方面人員增加及工資薪酬調(diào)整，支出方面基本支出較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入491.27萬元，較上年決算數(shù)增加0.19萬元，增加0.04%。主要原因是收入方面人員增加及工資薪酬調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)增加6.64萬元，增加1%。主要原因是年中追加干部退休一次性補貼。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出491.27萬元，較上年決算數(shù)增加0.19萬元，增加0.04%。主要原因是基本支出較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6.64萬元，增加1%。主要原因是年中追加干部退休一次性補貼。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.08萬元，占比0.42%。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）社會保障和就業(yè)支出44.91萬元，占比9.14%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.96萬元，增加4.56%。主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出18.73萬元，占比3.81%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬元，降低5.59%。主要原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。

（4）交通運輸支出408.1萬元，占比83%。較年初預(yù)算數(shù)增加4.99萬元，增加1.24%。主要原因是年中追加干部退休一次性補貼等。

（5）住房保障支出17.45萬元，占比3.55%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.79萬元，增加4.74%。主要原因是公積金支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出385.59萬元。其中：人員經(jīng)費332.55萬元，較上年決算數(shù)增加15.72萬元，增長5%，主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整，工資福利等支出增加。公用經(jīng)費53.04萬元，較上年決算數(shù)減少3.77萬元，減少7%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.1萬元，下降21.57%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制相關(guān)經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.37萬元，下降8.47%，主要原因是從嚴控制相關(guān)經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

1.2023年度本單位發(fā)生因公出國（境）費用0萬元。

2. 2023年度本單位發(fā)生公務(wù)車購置費0萬元。

3. 2023年度本單位發(fā)生公務(wù)車運行維護費4萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降20%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)車運行維護費。

4. 2023年度本單位發(fā)生公務(wù)接待費0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，共計0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是2023年未開展相關(guān)會議，未產(chǎn)生會議費支出。

本年度培訓(xùn)費支出3.2萬元，較上年增加2.75萬元，增長611%，主要原因是組織了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，產(chǎn)生相應(yīng)培訓(xùn)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位無政府采購支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項，涉及資金105.68萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

質(zhì)技中心專用設(shè)備維修維護費績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位已對財政年度為2023年的4個項目完成績效自評，其中：執(zhí)行率為100%的項目4個，尚未執(zhí)行完畢的項目0個。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊笑秋??? 聯(lián)系電話：023-47522541