附件3：
?
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（部門）
2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
?
一、單位基本情況
負(fù)責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃、政策，協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責(zé)；牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才隊(duì)伍建設(shè)工作職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)管理工作，保障鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定；負(fù)責(zé)培育扶持民營(yíng)企業(yè)，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運(yùn)行調(diào)度管理等。指導(dǎo)各工業(yè)園區(qū)、中小企業(yè)集聚區(qū)、小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和標(biāo)準(zhǔn)廠房、樓宇產(chǎn)業(yè)園等集約用地項(xiàng)目開(kāi)展招商引資工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中小企業(yè)融資擔(dān)保管理工作，參與信用擔(dān)保體系建設(shè)；承擔(dān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計(jì)工作和運(yùn)行分析，負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策研究和開(kāi)展對(duì)外交流活動(dòng)，承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門行政設(shè)置辦公室、綜合科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、招商投資科（行政審批科）、中小企業(yè)發(fā)展科、能源科、環(huán)境與資源綜合利用科、智能化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（區(qū)軍民融合發(fā)展辦公室）、安全生產(chǎn)科（綜合執(zhí)法科）、群眾工作科、機(jī)關(guān)黨委辦公室；參公設(shè)置辦公室、發(fā)展促進(jìn)科、綜合科。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)10366.07萬(wàn)元，支出總計(jì)10366.07萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，減少3116.93萬(wàn)元，下降23.12%，主要原因是在工信化資金和中小微發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金等項(xiàng)目資金預(yù)算減少較多。
- ? 收入情況。2024年度收入合計(jì)10366.07萬(wàn)元，與2023年度相比，減少3116.93萬(wàn)元，下降23.12%，主要原因是工信化資金和中小微發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金等項(xiàng)目資金預(yù)算減少較多。其中：財(cái)政撥款收入10366.07萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
- ? 支出情況。2024年度支出合計(jì)10366.07萬(wàn)元，與2023年度相比，減少3116.93萬(wàn)元，下降23.12%，主要原因是在工信化資金和中小微發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金等項(xiàng)目資金支出減少較多。其中：基本支出1848.70萬(wàn)元，占17.83%；項(xiàng)目支出8517.37萬(wàn)元，占82.17%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，年初結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10366.07萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3116.93萬(wàn)元，下降23.12%。主要原因是在工信化資金和中小微發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金等項(xiàng)目資金預(yù)算減少較多。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
- ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10033.62萬(wàn)元，與2023年度相比，減少3449.38萬(wàn)元，下降25.58%。主要原因是在工信化資金和中小微發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金等項(xiàng)目資金預(yù)算減少較多。較年初預(yù)算數(shù)增加1041.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.58%。主要原因是本年年中新追加了江津區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑欤ㄖ醒牖ㄍ顿Y）、人才工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
- ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10033.62萬(wàn)元，與2023年度相比，減少3449.38萬(wàn)元，下降25.58%。主要原因是在工信化資金和中小微發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金等項(xiàng)目資金支出減少較多。較年初預(yù)算數(shù)增加1041.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.58%。主要原因是本年年中新追加了江津區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑欤ㄖ醒牖ㄍ顿Y）、人才工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比無(wú)增減。
- ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出2.60萬(wàn)元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.22萬(wàn)元，下降66.75%，主要原因是本年根據(jù)過(guò)緊日子文件要求，嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)支出。
（2）科學(xué)技術(shù)支出488.47萬(wàn)元，占4.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加488.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中追加工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金預(yù)算支出。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出620.23萬(wàn)元，占6.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加112.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.15%，主要原因是年中追加了退休人員、社保補(bǔ)差人員死亡撫恤金支出。
（4）衛(wèi)生健康支出109.00萬(wàn)元，占1.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.55萬(wàn)元，下降2.29%，主要原因是有人員退休導(dǎo)致社保費(fèi)用支出減少。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1892.47萬(wàn)元，占18.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加1892.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是本年年中新追加了江津區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑欤ㄖ醒牖ㄍ顿Y）項(xiàng)目資金預(yù)算支出。
（6）資源勘探信息等支出5730.01萬(wàn)元，占57.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少443.11萬(wàn)元，下降7.18%，主要原因一是本年按過(guò)緊日子文件要求縮減了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，二是人員調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；三是厲行節(jié)約嚴(yán)控各項(xiàng)費(fèi)用支出。
（7）住房保障支出1190.83萬(wàn)元，占11.87%，較年初預(yù)算數(shù)減少1001.39萬(wàn)元，下降45.68%，主要原因是年中財(cái)政收回2023年江津區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ添?xiàng)目資金約1000萬(wàn)元預(yù)算指標(biāo)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1848.70萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1660.06萬(wàn)元，與2023年度相比，增加19.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.22%，主要原因一是事業(yè)人員社保基數(shù)調(diào)標(biāo)導(dǎo)致社保費(fèi)用支出增加；二是年末工資調(diào)標(biāo)，工資支出增加。公用經(jīng)費(fèi)188.64萬(wàn)元，與2023年度相比，減少122.91萬(wàn)元，下降39.45%，主要原因是本年度按過(guò)緊日子文件要求，一是縮減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是嚴(yán)控各項(xiàng)日常費(fèi)用支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入332.45萬(wàn)元，與2023年度相比，增加332.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是本年新增江津區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ?超長(zhǎng)期國(guó)債)等政府性基金項(xiàng)目預(yù)算。本年支出332.45萬(wàn)元，與2023年度相比，增加332.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是本年新增江津區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ?超長(zhǎng)期國(guó)債)等政府性基金項(xiàng)目支出。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.34萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.76萬(wàn)元，下降21.73%，主要是在公務(wù)接待費(fèi)用上減少，本年按過(guò)緊日子文件要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少5.34萬(wàn)元，下降45.72%，主要原因是本年按過(guò)緊日子文件要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.82萬(wàn)元，主要用于通勤車的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，下降3.00%，較上年支出數(shù)減少2.18萬(wàn)元，下降27.25%，主要原因是本年按過(guò)緊日子文件要求，縮減了公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算，導(dǎo)致支出減少。
公務(wù)接待費(fèi)0.52萬(wàn)元，主要用于接待外來(lái)單位來(lái)津調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.58萬(wàn)元，下降75.24%，主要原因是本年按過(guò)緊日子文件要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少3.16萬(wàn)元，下降85.87%，主要原因是本年按過(guò)緊日子文件要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次63人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)81.94元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.91萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.10萬(wàn)元，與2023年度相比，減少39.17萬(wàn)元，下降99.75%，主要原因是2023年舉辦了丘陵農(nóng)機(jī)峰會(huì)，導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)激增；本年度未舉行大型會(huì)議并嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)支出，故下降較多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.60萬(wàn)元，與2023年度相比，減少63.72萬(wàn)元，下降96.08%，主要原因是2023年組織了干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)人才培訓(xùn)合計(jì)支出63.11萬(wàn)元，今年根據(jù)過(guò)緊日子文件要求，未舉行大型培訓(xùn)會(huì)并嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.51萬(wàn)元，較上年減少80.35萬(wàn)元，下降34.96%，主要原因一是本年按過(guò)緊日子文件要求縮減了公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算；二是在厲行節(jié)約嚴(yán)控各項(xiàng)日常費(fèi)用支出；三是2023年大數(shù)據(jù)局在本單位合署辦公造成機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。比年初預(yù)算數(shù)減少52.27萬(wàn)元，下降25.90%，主要原因是本年按過(guò)緊日子文件要求厲行節(jié)約嚴(yán)控各項(xiàng)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)8.62萬(wàn)元、電費(fèi)7.51萬(wàn)元、其他交通費(fèi)35.77萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出32.28萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.42萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.82萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.48萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.94萬(wàn)元、郵電費(fèi)11.66萬(wàn)元、物管費(fèi)5.88萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.33萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額1950.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1950.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1950.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1950.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.97 %。政府采購(gòu)貨物支出主要用于采購(gòu)打印機(jī)等，政府采購(gòu)工程支出主要用于采購(gòu)燃?xì)夤艿理?xiàng)目工程服務(wù)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門整體和21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)21項(xiàng)，涉及資金8523.73萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開(kāi)范圍。部門應(yīng)公開(kāi)部門整體績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表，單位只需公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開(kāi)所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表；無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi)。
（2）公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。
|
2024年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 |
|
項(xiàng)目名稱： |
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)整體自評(píng) |
項(xiàng)目編碼： |
50011600022P000090 |
自評(píng)總分： |
100 |
|
|
|
項(xiàng)目主管部門： |
606-重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室： |
006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門聯(lián)系人： |
宋波 |
聯(lián)系電話： |
47521393 |
|
資金情況 |
|
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
|
年度總金額 |
89924610.78 |
103660670.49 |
103660670.49 |
|
|
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
89924610.78 |
103660670.49 |
103660670.49 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
績(jī)效目標(biāo) |
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以構(gòu)建3+3+X現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群體系為目標(biāo)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為重點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)施存量企業(yè)“倍增”行動(dòng)，把工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)擺在最重要的位置，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和提質(zhì)升級(jí)，加快建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)基地。 |
堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以構(gòu)建3+3+X現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群體系為目標(biāo)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為重點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)施存量企業(yè)“倍增”行動(dòng)，把工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)擺在最重要的位置，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和提質(zhì)升級(jí)，加快建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)基地。 |
2024年全區(qū)工業(yè)和信息化持續(xù)健康發(fā)展，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，全區(qū)規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)4.9%，工業(yè)投資增速12.8%，工業(yè)技改占比38.4%，全區(qū)規(guī)上戰(zhàn)新制造業(yè)占比達(dá)到26%。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 |
市財(cái)政局建議 |
|
培育專精特新企業(yè)數(shù) |
家 |
≥ |
80 |
96 |
20 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
|
走訪服務(wù)企業(yè)次數(shù) |
次 |
≥ |
2500 |
2770 |
10.8 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
|
部門預(yù)決算公開(kāi)情況 |
|
定性 |
性、真實(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，存在一類問(wèn)題扣2.5分，無(wú)問(wèn)題得滿分 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
|
企業(yè)建成數(shù)字化車間數(shù)量 |
家 |
≥ |
10 |
11 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
|
正常保障用電用氣天數(shù) |
天 |
≥ |
360 |
361 |
0.28 |
100 |
15 |
15 |
是 |
因迎峰度夏壓減用電負(fù)荷4天 |
|
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
|
采用保障金方式的政府采購(gòu)占比情況 |
% |
定性 |
無(wú)保障金采購(gòu)的，得滿分；保障金采購(gòu)占比小于等于10%的，按該項(xiàng)指標(biāo)分值的90%計(jì)算得分；占比大于等于10%，不得分 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
|
聘用人員控制情況 |
人 |
≤ |
6 |
4 |
33.33 |
100 |
10 |
10 |
否 |
減少了西部志愿者和公益性崗位人員各1名 |
|
|
三公經(jīng)費(fèi)控制情況 |
萬(wàn)元 |
≤ |
8.1 |
6.34 |
21.73 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
|
2024年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 |
|
項(xiàng)目名稱： |
人才工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目編碼： |
50011624T000004235246 |
自評(píng)總分： |
100.00 |
|
|
|
項(xiàng)目主管部門： |
606-重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室： |
006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門聯(lián)系人： |
周靖 |
聯(lián)系電話： |
18223487186 |
|
資金情況 |
|
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
|
年度總金額 |
0.00 |
1450504.00 |
1450504.00 |
|
|
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
1450504.00 |
1450504.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共預(yù)算 |
0.00 |
1450504.00 |
1450504.00 |
100 |
|
|
|
績(jī)效目標(biāo) |
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
|
幫助企業(yè)引才留才育才等 |
落實(shí)科技副總補(bǔ)助，幫助企業(yè)引才留才 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 |
市財(cái)政局建議 |
|
補(bǔ)助人數(shù)（戶數(shù)） |
人次 |
≥ |
45 |
47 |
4.44 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
|
補(bǔ)助合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
|
補(bǔ)助政策知曉率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
- ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
- ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
無(wú)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政
（二）部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：黃梅??? 聯(lián)系電話：47521393
