重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會（本級） 2023年度部門決算公開說明

附件3：

?

重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會（本級）

2023年度部門決算公開說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃、政策，協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問題；負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責(zé)；牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營管理人才隊(duì)伍建設(shè)工作職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)管理工作，保障鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定；負(fù)責(zé)培育扶持民營企業(yè)，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運(yùn)行調(diào)度管理等。指導(dǎo)各工業(yè)園區(qū)、中小企業(yè)集聚區(qū)、小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和標(biāo)準(zhǔn)廠房、樓宇產(chǎn)業(yè)園等集約用地項(xiàng)目開展招商引資工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中小企業(yè)融資擔(dān)保管理工作，參與信用擔(dān)保體系建設(shè)；承擔(dān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計(jì)工作和運(yùn)行分析，負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對外交流活動，承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

本部門行政設(shè)置辦公室、綜合科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、招商投資科（行政審批科）、中小企業(yè)發(fā)展科、能源科、環(huán)境與資源綜合利用科、智能化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（區(qū)軍民融合發(fā)展辦公室）、安全生產(chǎn)科（綜合執(zhí)法科）、群眾工作科、機(jī)關(guān)黨委辦公室。

本部門為二級預(yù)算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)12582.04萬元，支出總計(jì)12582.04萬元。收支較上年減少867.68萬元，下降6.45%，主要原因?yàn)?/span>本年度少了工業(yè)發(fā)展高質(zhì)量資金、對口援藏工作經(jīng)費(fèi)等資金預(yù)算。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)12,582.04萬元，本年收入較上年減少297.11萬元，下降2.31%，主要原因?yàn)?/span>本年度少了工業(yè)發(fā)展高質(zhì)量資金、對口援藏工作經(jīng)費(fèi)等資金預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,582.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)12,582.04萬元，支出較上年減少867.68萬元，下降6.45%，主要原因?yàn)楸灸甓壬倭斯I(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金、對口援藏工作經(jīng)費(fèi)等大額項(xiàng)目資金的支出。其中：基本支出1,141.43萬元，占比9.07%；項(xiàng)目支出11,440.61萬元，占比90.93%。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)12582.04萬元，收支較上年減少867.68萬元，下降6.45%，主要原因是：主要原因?yàn)楸灸甓壬倭斯I(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金、對口援藏工作經(jīng)費(fèi)等大額項(xiàng)目資金的支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12582.04萬元，較上年決算數(shù)增加802.89萬元，增長6.82%，主要原因為本年度將國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目全部納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。較年初預(yù)算數(shù)增加1243.57萬元，增長10.97%。主要原因是年中追加科學(xué)技術(shù)類項(xiàng)目資金和新冠肺炎防控健康包資金等。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12582.04萬元，較上年決算數(shù)減少867.68萬元，下降6.45%。主要原因是本年度少了工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金等大額項(xiàng)目資金的支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1243.57萬元，增長10.97%，主要原因是年中追加科學(xué)技術(shù)類項(xiàng)目資金和新冠肺炎防控健康包資金等資金支出。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出2.92萬元，占比0.02%。較年初預(yù)算數(shù)增加減少1.7萬元，下降37%，主要原因是厲行節(jié)儉，降低了教育培訓(xùn)支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出3325萬元，占比26.42%。較年初預(yù)算數(shù)增加3325萬元，增長100%，主要原因是年中追加科學(xué)技術(shù)類項(xiàng)目資金。

（3）社會保障與就業(yè)支出632.89萬元，占比5.03%。較年初預(yù)算數(shù)增加259.35萬元，增長69%，主要原因是增加擁軍優(yōu)撫類項(xiàng)目資金。

（4）衛(wèi)生健康支出901.97萬元，占比7.16%。較年初預(yù)算數(shù)增加840.82萬元，增長1375%，主要原因是新冠肺炎防控健康包等支出增加。

（5）資源勘探信息等支出6395.52萬元，占比50.83%。較年初預(yù)算數(shù)減少1559.75萬元，降低20%，主要原因是主要原因是減少工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金撥付。

（6）住房保障支出43.58萬元，占比0.34%。較年初預(yù)算數(shù)減少20.31萬元，降低32%，原因是本年度住房公積金繳納支出減少。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1280.15萬元，占比10.20%。較年初預(yù)算數(shù)減少1599.85萬元，降低55.55%，主要原因是城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑熘醒牖ㄍ顿Y預(yù)算支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1141.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)971.98萬元，較上年決算數(shù)減少4.55萬元，下降0.46%，主要原因是人員的增減變動，造成人員經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)169.45萬元，較上年決算數(shù)增加73.83萬元，增加77.21%，主要原因是本年度區(qū)大數(shù)據(jù)局合并過來合署辦公，造成辦公經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品費(fèi)用支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.68萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.24萬元，下降63.47%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加1.48萬元，增長28.46%，主要原因本年度包含了承辦中國丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)裝備高端峰會項(xiàng)目公務(wù)接待、會議組織等工作

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2023年度無因公出國（境）費(fèi)用支出，因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

本部門2023年度未購置公務(wù)車，公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，主要用于通勤車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2萬元，較上年支出數(shù)減少2萬元，下降40%，主要原因是本年度公務(wù)車使用頻次縮減，減少了公務(wù)用車維修費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)3.68萬元，主要用于日常公務(wù)接待，如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬元，較上年支出數(shù)增加3.48萬元，增長1711.07%，主要原因是本年度包含了承辦中國丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)裝備高端峰會項(xiàng)目公務(wù)接待工作。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次620人，其中：國內(nèi)外事接待12批次，620人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)59.35元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.45萬元，較上年增加73.83萬元，增長77.21%，主要原因是本年區(qū)大數(shù)據(jù)局合并到經(jīng)信委合署辦公，導(dǎo)致各種運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。比年初預(yù)算數(shù)減少9.53萬元，下降5.32%，主要原因是根據(jù)財(cái)政局文件精神要求過苦日子，我單位暫停了市內(nèi)區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)等費(fèi)用的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)28.78萬元，勞務(wù)費(fèi)5.47萬元，其他交通費(fèi)28.71萬元，水電氣費(fèi)、郵電費(fèi)及物業(yè)費(fèi)23.45萬元、工會經(jīng)費(fèi)19.7萬元、其他商品和服務(wù)支出44.95萬元等。

本年度會議費(fèi)支出39.17萬元，較上年38.97萬元，增長19685.35%，主要原因是本年度包含了承辦中國丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)裝備高端峰會項(xiàng)目費(fèi)用，故會議費(fèi)支出增加。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出66.03萬元，較上年增加49.55萬元，增長300.75%，主要原因是本年度包含了江津區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局承辦干部教育培訓(xùn)項(xiàng)目產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額1.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.65萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦及調(diào)查服務(wù)采購。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對23個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評23項(xiàng)，涉及資金11440.61萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

2023年度項(xiàng)目績效自評表

2.?績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃梅????聯(lián)系電話：47521393