重慶市江津區中小企業發展服務中心 2022年度區級部門決算公開說明

一、部門基本情況???

（一）職能職責

為中小微企業提供生產要素市場需求等方面的協調服務，為中小微企業生產經營提供服務；參與制定全區中小微企業信息資源開發、信息技術應用和電子商務的發展計劃，為中小微企業信息化建設提供信息技術服務；參與制定全區工業企業人才培訓規劃，完成國家、重慶市年度和中長期培訓任務，為工業企業人才培訓提供服務；為中小微企業招商引資、融資咨詢、對外交流和合作等工作提供服務；配合落實促進民營經濟發展的扶持政策，整合各種社會資源，推進民營經濟發展，并承擔區民營企業維權投訴工作；研究分析民營經濟發展現狀及特點，為相關政府部門提供決策咨詢和建議；分析鹽業行業現狀和對策研究，發布重要訊息，為政府部門科學決策和管理提供信息服務。?

（二）機構設置

無。

（三）單位構成

本部門為二級預算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計421.49萬元，支出總計421.49萬元。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

2.收入情況。2022年度收入合計421.49萬元，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

其中：財政撥款收入421.49萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計421.49萬元，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

其中：基本支出355.43萬元，占比84.33%；項目支出66.06萬元，占15.67%。

4.?結轉結余情況。

2022年度無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入合計421.49萬元。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入421.49萬元。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

較年初預算數減少121.17萬元，降低22.33%。主要原因是年中追減項目資金支出。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出421.49萬元。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

較年初預算數減少121.17萬元，降低22.33%。主要原因是年中追減項目資金支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0萬元，較年初預算數減少2萬元，下降100%，主要原因是厲行節儉，未發生教育培訓支出。

（2）社會保障與就業支出32.01萬元，占7.59%，與年初預算數一致。

（3）衛生健康支出18.99萬元，占4.51%，與年初預算數一致。

（4）資源勘探信息等支出354.49萬元，占84.1%，較年初預算數減少119.16萬元，降低25.16%，主要原因是工業發展管理經費等項目資金支出減少。

（5）住房保障支出16.01萬元，占3.8%，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出355.43萬元。其中：人員經費340.69萬元，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。人員經費用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補助。公用經費14.74萬元，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度本部門無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.52萬元，較年初預算數增加0.52萬元，增長100%，主要原因是本年度招商接待工作任務增加，且年初預算時未預算公務接待費用。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，與年初一致。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

本部門無公務用車。故無公務用車購置及運行維護費。

公務接待費0.52萬元，主要用于日常公務接待，如招商接待、其他區縣等到我單位調研考察發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.52萬元，主要原因是本年度招商接待工作任務增加，且年初預算時未預算公務接待費用。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待11批次80人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費65元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

本部門為公益一類事業單位，公用經費主要用于開支工會經費及其他商品和服務支出等。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

本年度會議費支出0萬元，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。本年度培訓費支出0萬元，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額1.12萬元，其中：政府采購貨物支出1.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備等費用支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金66.06萬元。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

本部門不存在委托第三方開展績效自評的項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47521393。