重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

????一、部門(mén)基本情況

????（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃、政策，協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責(zé)；牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才隊(duì)伍建設(shè)工作職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)管理工作，保障鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定；負(fù)責(zé)培育扶持民營(yíng)企業(yè)，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運(yùn)行調(diào)度管理等。指導(dǎo)工業(yè)園區(qū)、小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和都市工業(yè)園（樓宇）開(kāi)展招商引資工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中小企業(yè)融資擔(dān)保管理工作，參與信用擔(dān)保體系建設(shè)；負(fù)責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃、政策，協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責(zé)；牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)培育扶持民營(yíng)企業(yè)；承擔(dān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計(jì)工作和運(yùn)行分析，負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策研究和開(kāi)展對(duì)外交流活動(dòng)，承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。?

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)行政設(shè)置辦公室、綜合科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、招商投資科（行政審批科）、中小企業(yè)發(fā)展科、能源科、環(huán)境與資源綜合利用科、智能化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（區(qū)軍民融合發(fā)展辦公室）、安全生產(chǎn)科（綜合執(zhí)法科）、群眾工作科、機(jī)關(guān)黨委辦公室；參公設(shè)置辦公室、發(fā)展促進(jìn)科、綜合科。同時(shí)，共計(jì)2個(gè)直屬全額撥款事業(yè)單位（中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心和軍民融合發(fā)展服務(wù)中心）

（三）單位構(gòu)成

本部門(mén)無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)18796.45萬(wàn)元，支出總計(jì)19631.45萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余835萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少12356.94萬(wàn)元，減少38.6338383%，主要原因是中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體）、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助（區(qū)縣儲(chǔ)備生產(chǎn)項(xiàng)目）、中央財(cái)政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目資金減少。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)18496.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11149.64萬(wàn)元，減少37.61%，主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體）、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助（區(qū)縣儲(chǔ)備生產(chǎn)項(xiàng)目）、中央財(cái)政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目資金減少。其中：財(cái)政撥款收入18496.45萬(wàn)元，占100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余835萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)19631.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11518.1萬(wàn)元，減少36.98%，主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體）、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助（區(qū)縣儲(chǔ)備生產(chǎn)項(xiàng)目）、中央財(cái)政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目資金支出減少。其中：基本支出2081.34萬(wàn)元，占比10.6%；項(xiàng)目支出17550.11萬(wàn)元，占89.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)18496.45萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入減少11149.64萬(wàn)元，減少37.61%。主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體）、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助（區(qū)縣儲(chǔ)備生產(chǎn)項(xiàng)目）、中央財(cái)政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目資金減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17543.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12102.64萬(wàn)元，減少40.82%。主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體）、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助（區(qū)縣儲(chǔ)備生產(chǎn)項(xiàng)目）、中央財(cái)政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5357.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.97%。主要原因是年中追加項(xiàng)目資金支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余835萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18378.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12771.1萬(wàn)元，減少41%。主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體）、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助（區(qū)縣儲(chǔ)備生產(chǎn)項(xiàng)目）、中央財(cái)政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加6192.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.82%。主要原因是年中追加項(xiàng)目資金支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出4.01萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.27萬(wàn)元，下降51.57%，主要原因是厲行節(jié)儉，降低了教育培訓(xùn)支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出3084.31萬(wàn)元，占16.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加3084.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加科學(xué)技術(shù)類(lèi)項(xiàng)目資金。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出712.4萬(wàn)元，占3.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加309.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.76%，主要原因是增加擁軍優(yōu)撫類(lèi)項(xiàng)目資金。

（4）衛(wèi)生健康支出443.94萬(wàn)元，占2.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加349.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)371.02%，主要原因是增加新冠病毒疫情防控物資項(xiàng)目資金。

（5）節(jié)能環(huán)保支出38萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（6）資源勘探信息等支出13429.56萬(wàn)元，占73.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加1853.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.02%，主要原因是增加中小企業(yè)類(lèi)補(bǔ)助項(xiàng)目資金。

（7）援助其他地區(qū)支出600.00萬(wàn)元，占3.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加600萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加援助芒康縣捐贈(zèng)資金。

（8）住房保障支出66.22萬(wàn)元，占0.36%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出18378.45萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1848.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加180.43萬(wàn) 元，增長(zhǎng)10.82%，主要原因是其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)232.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少69.32萬(wàn)元，減少22.96%，主要原因是根據(jù)有關(guān)要求，縮減公用經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出953萬(wàn)元，比年初數(shù)預(yù)算數(shù)增加953萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加953萬(wàn)元，增加100%。比上年決算數(shù)增加953萬(wàn)元。

本部門(mén)2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出953萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加953萬(wàn)元，增加100%。比上年決算數(shù)增加953萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)23.95萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.49萬(wàn)元，下降15.8%，主要原因是減少公務(wù)接待費(fèi)。 較上年支出數(shù)增加12.63萬(wàn)元，增加111.57%，主要原因是增加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本單位2021年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與年初一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)16.43萬(wàn)元，本單位2021年新購(gòu)置公務(wù)車(chē)一輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加16.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。較上年支出數(shù)增加16.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.43萬(wàn)元，主要用于通勤車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.57萬(wàn)元，下降51.4%，主要原因是減少大型維修費(fèi)。較上年支出數(shù)減少4.96萬(wàn)元，下降67.12%，主要原因是減少大型維修費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)5.08萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)接待，如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.36萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加1.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.26%，主要原因是開(kāi)展招商工作，增加招商接待等支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次509人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)99.8元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.22萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出232.62萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)17.47萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)16.23萬(wàn)元，其他交通費(fèi)42.85萬(wàn)元，水電氣費(fèi)及物業(yè)費(fèi)16.08萬(wàn)元等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少69.63萬(wàn)元，下降23.04%，主要原因是厲行節(jié)儉，減少了差旅費(fèi)等支出。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.44萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度由于疫情等因素，未發(fā)生自行組織的公務(wù)會(huì)議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降1.96%，主要原因是疫情影響，減少培訓(xùn)次數(shù)和支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額190.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出162.05萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額175.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額166.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.09%。主要用于采購(gòu)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、消費(fèi)品工業(yè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)29個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)29項(xiàng)，涉及資金17297.66萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本部門(mén)不存在委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-47521393。

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