重慶市江津區國有資產監督管理委員會（本級）2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1．根據區政府授權，依照有關法律法規履行出資人職責，依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。

2．貫徹執行有關企業國有資產監督管理法律、法規和政策，擬訂區屬國有企業資產監督管理制度并組織實施。

3．根據我區改革總體部署，指導推進區屬國有企業改革和重組；指導區屬國有企業建設現代企業制度；指導推進區屬國有企業完善公司法人治理結構；研究提出國有經濟和國有企業發展的政策建議，指導區屬國有企業轉型升級、結構調整以及混合所有制經濟發展。

4．按照有關規定根據干部管理權限對區屬國有企業負責人進行任免，并根據其經營業績進行考核獎懲；建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人用人機制；負責區屬國有及國有控股企業工資總額管理工作，完善企業負責人經營業績考核制度。

5．參與擬訂國有資本經營預決算有關管理制度和辦法，提出國有資本經營預決算草案，組織和監督國有資本經營預算的執行工作；負責組織和監督區屬國有企業按規定上繳國有資本經營收益。

6．負責區屬國有企業產權界定、登記、劃轉、處置、資產評估項目的核準和備案等工作。

7．承擔監督區屬國有企業國有資產保值增值責任，負責制定國有資產保值增值指標考核體系，監管國有資產保值增值情況。

8．負責區屬國有企業財務收支預、決算工作；指導區屬國有企業建立財務管理、風險控制和內部控制制度并監督實施；指導、監督和組織區屬國有企業開展內部審計工作。

9．負責審核區屬國有企業年度投資計劃，牽頭組織企業重大投資項目后評價。

10．牽頭組織年度國有資產管理情況報告，牽頭制訂行政事業單位國有資產管理有關制度，負責行政事業單位國有資產的監督管理。負責監督檢查行政事業單位國有資產管理制度執行情況。

11．按區委有關規定，負責重慶市江津區國有資產監督管理委員會黨委管理的黨組織的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和安全信訪穩定等工作；負責重慶市江津區國有資產監督管理委員會黨委所管理黨組織的黨建考核工作；參與區屬國有企業違規處理工作。

12．承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

13．完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市江津區國有資產監督管理委員會（以下簡稱區國資委），作為區政府工作部門，為正處級，下設內設機構3個，分別為辦公室、資產管理科和企業監督科。本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計100497.93萬元，支出總計100497.93萬元。收支較上年增加27787.35萬元，增長38.22%，主要原因為一般公共預算財政撥款收入較上年減少15344.65萬元、政府性基金預算財政撥款收入較上年增加64835.48萬元、年初結轉和結余較上年減少21703.48萬元。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計100206.41萬元，較上年增加49490.83萬元，增長97.58%，主要原因為一般公共預算財政撥款收入較上年減少15344.65萬元、政府性基金預算財政撥款收入較上年增加64835.48萬元。其中：財政撥款收入100206.41萬元，占比100%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余291.52萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計100497.93萬元，較上年增加27787.35萬元，增長38.22%，主要原因為科學技術支出較上年增加6240萬元、社會保障和就業支出較上年減少49.97萬元、城鄉社區支出較上年增加12385萬元、資源勘探工業信息等支出較上年增加8917.89萬元、其他支出較上年增加291.52萬元。其中：基本支出244.98萬元，占比0.24%；項目支出100252.95萬元，占比99.76%。

4.?結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度保持一致。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計100497.93萬元，支出總計100497.93萬元。收支較上年增加27787.35萬元，增長38.22%，主要原因為一般公共預算財政撥款收入較上年減少15344.65萬元、政府性基金預算財政撥款收入較上年增加64835.48萬元、年初財政撥款結轉和結余較上年減少21703.48萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入22970.93萬元，較上年決算數減少37339.65萬元，減少61.91%，主要原因為科學技術支出較上年決算數增加6240萬元、社會保障和就業支出較上年決算數減少49.97萬元、城鄉社區支出較上年決算數減少52450.48萬元、資源勘探工業信息等支出較上年決算數增加8917.89萬元。較年初預算數增加22511.19萬元，增長4896.5%，主要原因是科學技術支出較年初預算數增加6240萬元、社會保障和就業支出較年初預算數減少51.49萬元、城鄉社區支出較年初預算數增加4544.52萬元、資源勘探工業信息等支出較年初預算數增加11780.77萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出22970.93萬元，較上年決算數減少37339.65萬元，減少61.91%，主要原因是科學技術支出較上年決算數增加6240萬元、社會保障和就業支出較上年決算數減少49.97萬元、城鄉社區支出較上年決算數減少52450.48萬元、資源勘探工業信息等支出較上年決算數增加8917.89萬元。較年初預算數增加22511.19萬元，增長4896.5%，主要原因是科學技術支出較年初預算數增加6240萬元、社會保障和就業支出較年初預算數減少51.49萬元、城鄉社區支出較年初預算數增加4544.52萬元、資源勘探工業信息等支出較年初預算數增加11780.77萬元。

3.?結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度保持一致。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.27萬元，占比0.01%。較年初預算數減少0.98萬元，減少78.4%，主要原因是結合實際情況，據實列支培訓費。

（2）科學技術支出6240萬元，占比27.16%。較年初預算數增加6240萬元，主要原因是在年度執行過程中，財政據實追加了此項支出。

（3）社會保障和就業支出98.35萬元，占比0.43%。較年初預算數減少51.49萬元，減少34.36%，主要原因是2024年下半年國企職教幼教退休教師生活補助未在本單位列支。

（4）衛生健康支出15.03萬元，占比0.07%。較年初預算數減少0.79萬元，減少4.99%，主要原因是2024年4月底退休了一名工作人員，相應減少了此項支出。

（5）城鄉社區支出4544.52萬元，占比19.78%。較年初預算數增加4544.52萬元，主要原因是在年度執行過程中，財政據實追加了此項支出。

（6）資源勘探工業信息等支出12056.12萬元，占比52.48%。較年初預算數增加11780.77萬元，主要原因是在年度執行過程中，財政據實追加了此項支出。

（7）住房保障支出16.64萬元，占比0.07%。較年初預算數減少0.84萬元，減少4.81%，主要原因是2024年4月底退休了一名工作人員，相應減少了此項支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出244.98萬元。其中：人員經費218.77萬元，主要用于工資福利、對個人和家庭的補助支出，較上年決算數增加4.04萬元，增長1.88%，主要原因是工資福利支出較上年決算數增加6.14萬元、對個人和家庭的補助較上年決算數減少2.1萬元。公用經費26.21萬元，主要用于商品和服務支出，較上年決算數減少16.35萬元，減少38.42%，主要原因是差旅費較上年決算數減少1.94萬元、勞務費較上年決算數減少5萬元、工會經費較上年決算數減少3.73萬元、其他交通費較上年決算數增加1.29萬元、其他商品和服務支出較上年決算數減少8.91萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余291.52萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入77235.48萬元，與2023年度相比增加64835.48萬元，主要原因是城鄉社區支出較上年增加64835.48萬元。本年支出77527萬元，與2023年度相比增加65127萬元，主要原因是城鄉社區支出較上年增加64835.48萬元、其他支出較上年增加291.52萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0.7萬元，較年初預算數減少0.3萬元，下降30%，主要原因是根據公務接待發生情況，據實列支公務接待費。較上年支出數增加0.57萬元，增加438.46%，主要原因是國內接待費較上年數增加0.57萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元。較上年支出數增加0萬元。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。

公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。

公務接待費0.7萬元，主要用于接待南岸區國資委、長壽區國資委來津考察工作和區“三資”清理專班接待相關單位用餐。費用支出較年初預算數減少0.3萬元，較上年支出數增加0.57萬元，增長438.46%，主要原因是本年度區“三資”清理專班接待費用在本單位列支。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待6批次70人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出28.6萬元，與2023年度相比，增加27.6萬元，增長2760%，主要原因是本年度舉辦了川渝國企江津行活動，產生費用28.1萬元，全部作會議費列支。本年度培訓費支出0.27萬元，與2023年度相比，減少0.96萬元，降低78.05%，主要原因是本年度減少了黨建活動產生的培訓支出。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出26.21萬元，較上年減少16.35萬元，降低38.42%，主要原因是差旅費較上年決算數減少1.94萬元、勞務費較上年決算數減少5萬元、工會經費較上年決算數減少3.73萬元、其他交通費較上年決算數增加1.29萬元、其他商品和服務支出較上年決算數減少8.91萬元。比年初預算數減少15.52萬元，降低37.19%，主要原因是辦公費較年初預算數減少1.62萬元、差旅費較年初預算數減少0.72萬元、會議費較年初預算數減少0.8萬元、其他商品和服務支出較年初預算數減少10.02萬元。機關運行經費主要用于保障機關正常運轉的辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費等支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額0.96萬元，其中：政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.49萬元，占政府采購支出總額的51.04%，其中：授予小微企業合同金額0.27萬元，占政府采購支出總額的28.13%。主要用于采購辦公桌、打印紙和打印機。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金100252.95萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

?

2024年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

通過對12個項目進行自評，較好地完成了年度績效目標，12個項目自評得分均為100分。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：蘇紅燕????聯系電話：81220892